关于四川省攀枝花市园林绿化处2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2014年主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；公园设施维护与管理；动植物研究与保护等。

　　二、部门概况

　　攀枝花市园林绿化处是全额拨款的事业单位，属于二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为9083.16万元，其中：当年财政拨款收入8573.52万元，其他收入60万元,上年结转收入449.64万元。收入决算总额较2013年增加656.79万元，主要原因是增加了对炳三区学府公园建设项目及攀枝花开发纪念园提升项目的投入。

　　2014年支出决算总额为9083.16万元，其中：科学技术支出1.13万元，社会保障和就业支出33.09万元，医疗卫生与计划生育支出0.10万元，城乡社区支出8576.90万元，住房保障支出278.11万元，年末结转和结余193.83万元。支出决算总额较2013年减少242.71万元，主要原因是办公费、公务用车运行维护费有所减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年度财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市园林绿化事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障园林处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障园林处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出1.13万元，主要用于：园林植物病虫害生物防治技术的筛选与应用。

　　（二）社会保障和就业支出33.09万元，主要用于：缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

　　（三）医疗卫生支出0.1万元，主要用于：离休及退休县级干部的体检。

　　（四）住房保障支出278.11万元，主要用于：缴纳职工单位负担部分的公积金。

　　（五）城乡社区支出8516.90万元，主要用于：单位在职、离休及退休职工的基本工资、津补贴及园林绿化的日常管护。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费共计112.92万元（其中：公务用车4.40万元，生产用车辆108.52万元）,较2013年决算数下降51.79%，主要原因是减少了公务车的使用。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,截至2014年12月底，单位共有公务用车35辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车2辆、其他车型26辆。

　　2014年车辆运行维护费支出112.92万元，用于公务及绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表.xls