一、基本职能及主要工作

　　（一）根据攀编发[2014]9号文的规定, 市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构，承担全市临床用血采集、制备、检测、储存、发放及临床输血专业指导。我站人员编制数为46人，攀编办[2014]193号文的规定我站领导职数3名（副县级2名，正科级1名），内设机构为6个,内设机构负责人职数7人（6个正科，1个副科）。2017年9月末我站在职人员为39人，按攀委办[2012]86号文执行的编内聘用人员1名、离休人员2人、退休人员29人。

　　（二）攀枝花市中心血站2018年重点工作。

　　2018年，我站将充分认识到无偿献血在康养产业发展、文明城市和健康城市建设、打造区域医疗卫生高地中的重要基础性意义，围绕“12345”工作思路，努力推进无偿献血工作再上新台阶。“1”即抓好血液质量安全一条主线；“2”即健全献血血源保障和服务能力保障两个机制；“3”即抓好血液采集、血液检测、血液制备三个中心；“4”即提升依法执业、血液安全、血液供应、合理用血四个水平；“5”即建好无偿献血联络员、应急献血者、固定献血者、成分献血者和稀有血型献血者五支队伍。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中心血站是独立核算单位，市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、及住房保障支出。攀枝花市中心血站2018年收支总预算1515.06万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市中心血站2018年收入预算1515.06万元，其中：上年结转51万元，占3.37%；一般公共预算拨款收入1464.06万元，占96.63%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市中心血站2018年支出预算1464.06万元，其中：基本支出764.06万元，占52.19%；项目支出700万元，占47.81%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市中心血站2018年财政拨款收支总预算1515.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1464.06万元、上年基本支出结转51万元；支出包括： 社会保障和就业支出73万元、  医疗卫生与计划生育支出1388.33万元、 住房保障支出53.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共预算当年拨款1464.06万元，比2017年预算数增加162.53万元，主要是工资福利支出、日常公用支出等基本支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出558.52万元，占38.15%；商品和服务支出646.91万元，占44.19%；对个人和家庭的补助支出118.63万元，占8.1%；设备购置140万元，占9.56%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为677.15万元，主要用于人员经费。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为86.91万元，主要用于：公用经费。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为700万元，主要用于：无偿献血专项、核酸检测及业务运行。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共预算基本支出764.06万元，其中：人员经费677.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费86.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明攀枝花市中心血站2018年“三公”经费财政拨款预算数23.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。无。

　　（二）公务接待费较2017年预算0.17万元，下降11%%。主要原因是公务接待加减少。2018年公务接待费计划用于同行单位到本单位学习开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少11%。主要原因是开源节流。单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车5辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。2018年安排公务用车运行维护费21.6万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障临床用血（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市中心血站共有车辆9辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市中心血站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款700万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市中心血站2018年部门预算公开报表.xls

                 506009-市血站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                506009-市血站2018年部门预算项目绩效目标.xls