攀枝花市中心血站2021年部门预算公开

（二）2021年重点工作。做好血站“十三五”总结及“十四五”规划编制工作。加快推动血站迁建项目落实。持续加强部门联动推动无偿献血工作。加强队伍建设、宣传招募，进一步提高服务水平。强化血液采供平衡和质量安全，保证全血、单采血小板采集量分别增长5%、10%以上，固定献血者比例达50%。常态化抓好疫情防控工作。推进信息化建设。加强交流培训。努力打造血站“三大品牌”。

二、单位构成情况

攀枝花市中心血站下属非独立核算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2021年收支总预算2451.16万元，比2020年预算数增加692.79万元，主要是项目资金和人员经费增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市中心血站2021年收入预算2451.16万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2451.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市中心血站2021年支出预算2451.16万元，其中：基本支出1141.16万元，占46%；项目支出1310万元，占54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中心血站2021年财政拨款收支总预算2451.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2451.16万元；支出包括：社会保障和就业支出68.57万元，卫生健康支出2318.64万元，住房保障支出63.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市中心血站2021年一般公共预算当年拨款2451.16万元，比2020年预算数增加692.79万元，主要是项目资金和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.57万元，占2.80%；采供血机构支出2318.64万元，占94.59%；住房公积金支出63.95万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为68.57万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算数为2318.64万元，主要用于：采供血机构运行的相关费用支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.95万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市中心血站2021年一般公共预算基本支出1141.16万元，其中：

人员经费1030.66万元，主要包括：基本工资184.17万元、津贴补贴21.9万元、绩效工资321.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.57万元、职工基本医疗保险缴费40.61万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费7.38万元、住房公积金63.95万元、其他工资福利支出29.26万元，离休费32.02万元、退休费255.43万元、医疗费补助2.56万元。。

公用经费110.50万元，主要包括：办公费6.58万元、水费1.32万元、电费3.29万元、邮电费1.85万元、差旅费26.32万元、公务接待费1.61万元、工会经费10.55万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费21.55万元、其他交通费用9.6万元、其他商品和服务支出20.36万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数23.16万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费21.55万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是工作需要。

2021年公务接待费计划用于同行业单位交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长了6%。主要原因是采供血业务量增加，车辆维修及油费增加。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车3辆，货车及19座以上客车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费21.55万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障采供血业务的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市中心血站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，市中心血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底攀枝花市中心血站共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年攀枝花市中心血站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1310万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表