攀枝花市中心血站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）根据攀编发（2014）9文的规定,市中心血站是全额拨款的公益性医疗卫生机构，我站人员编制数为46人，2018年12月末我站在职人员为39人，按攀委办（2005）90号文执行的编内聘用人员1名、离休人员2人、退休人员25人。攀编办（2014）193号文的规定我站内设机构为6个，领导职数2人（副县级）。

　　（二）血站2019年工作思路

　　1,积极出谋划策、开展政策倡导，协助市献血办加强无偿献血工作的组织领导，促进县区订立目标考核任务，促进多部门尽职履责，共同推进无偿献血工作。

　　2,以迎接市委巡查工作为抓手，在党建、财物、人事、干部选拔等方面进一步增加、完善相关制度，加强落实、规范管理。通过站内工、青、妇等机构开展血站文化建设，增强血站凝聚力。

　　3,进一步强化无偿献血宣传和招募，创新宣传模式，壮大和稳定自愿献血者队伍，建设和完善机采血小板队伍，满足临床用血需求。

　　4,规范采供血服务流程，提高服务和检测质量，血液血清学和核酸检测全覆盖，持续改进质量管理体系，确保血液质量安全，杜绝输血传播疾病等事故发生。

　　5,做好库存血液的监督、管理，做好血液成分制备工作，积极采取有效措施，保障血液制品的质量稳定。

　　6,加强员工培训，提高专业技术人员的专业素养、服务意识；积极联系志愿者开展顾客满意度调查工作，组织开展全市医疗机构的用血督导，加强与医疗机构的沟通，提升服务意识。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中心血站是独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，1522万元；支出包括：社会保障和就业支出71万元，医疗卫生与计划生育支出1400元，住房保障支出51万元。市中心血站2019年收支总预算1522万元。

　　（一）收入预算情况

　　市中心血站2019年收入预算1602万元，其中：上年结转80万元，占5%；一般公共预算拨款收入1522万元，占95%；。

　　（二）支出预算情况

　　市中心血站2019年支出预算1602万元，其中：基本支出877万元，占55%.包括基本养老保险支出71万元，采供血机构支出1400万元，住房公积金支出51万元。；项目支出725万元，占45%。全部是采供血机构支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市中心血站2019年财政拨款收支总预算1522万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1522万元、支出包括：基本养老保险支出71万元，采供血机构支出1400万元，住房公积金支出51万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市中心血站2019年一般公共预算当年拨款1602万元，比2018年预算数增加87万元，主要是增加了用血退费及采血试剂成本费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出615万元，占40%。商品和服务支出690万元，占45%。对个人和家庭的补助支出77万元，占5.5%。其他支本性支出140万元，占9.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2080505事业单位基本养老保险2019年预算数为71万元，主要用于交职工基本养老保险。

　　2.2100406采供血机构2019年预算数为1400万元，主要用于采供血人员工资、业务运行经费、血液检测试剂费，满足医院临床输血需求。

　　3.2210201住房公积金2019年预算数为51万元，主要用于交职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市中心血站2019年一般公共预算基本支出797万元，其中：人员经费692万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、基本养老保险缴费和住房公积金以及其他工资福利支出。

　　公用经费105万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务车运行维护费及公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　血站2019年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费23.7万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待兄弟单位的交流。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上客车5辆，越野车2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障采供血等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市中心血站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市中心血站的运行经费财政拨款预算为1522万元，比2018年预算增加87万元，增长5.7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市中心血站共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市中心血站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款725万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障临床供血运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7，住房公积金:市事业单位职工交纳的公积金。

　　附件：部门预算公开表_[506009]攀枝花市血站.xls

                  [506009]攀枝花市血站项目支出绩效目标表.rar

                   506009攀枝花市中心血站 2019年政府采购预算编制说明.doc