攀枝花中国三线建设博物馆2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花中国三线建设博物馆基本职能。

　　我馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及鉴定、研究与开发利用工作。

　　（二）攀枝花中国三线建设博物馆2017年工作重点

　　紧紧围绕“四好”目标，即设施完善好，队伍建设好、内部管理好、功能发挥好，认真积极开展工作。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花中国三线建设博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入566.69万元。支出包括：文化体育与传媒支出535.54万元，社会保障和就业支出18.4万元，住房保障支出12.75万元。攀枝花中国三线建设博物馆2017年收支总预算566.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年收入预算566.69万元，其中：上年结转零万元；一般公共预算拨款收入566.69万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年支出预算566.69万元，其中：基本支出142.06万元，占25%；机关事业单位基本养老保险费支出18.4万元，占3%；住房公积金支出12.75万元，占2%；项目支出393.48万元，占70%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年财政拨款收支总预算566.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.69万元；支出包括：文化体育与传媒支出535.54万元，社会保障和就业支出18.4万元，住房保障支出12.75万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年一般公共预算当年拨款566.69万元，比2016年预算数减少1.67万元，。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出133.27万元，占24%；商品和服务支出418.66万元，占74%；对个人和家庭的补助14.76万元，占2%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年一般公共预算基本支出566.69万元，其中：

　　人员经费148.03万元，主要包括：基本工资44.69万元、津贴补贴7.33万元、社会保险缴费8.66万元，绩效工资54.19万元，机关事业单位基本养老保险18.4万元，退休费0.97万元。其他对个人和家庭的补助1.04万元，住房公积金12.75万元。

　　公用经费418.66万元，主要包括：办公费2.4万元、水费0.48万元，电费109.2万元，邮电费1.34万元，差旅费9.6万元，公务接待费0.45万元，工会经费1.14万元，福利费1.45万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出286.6万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花中国三线建设博物馆2017年“三公”经费财政拨款预算数6.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长/下降8%。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障博物馆文物征集、公务活动、职工通勤等工作正常开展。

　　附件：攀枝花中国三线建设博物馆2017预算公开表.XLS