关于攀枝花市文艺创评室2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：开展艺术创评，促进艺术繁荣。艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。

　　2016年重点工作任务介绍：

　　一．积极开展“深入基层，扎根人民”的文艺采风创作活动，为艺术家们提供良好的创作条件，激发创作源泉，争取能有更多更好的文艺精品问世，为打造“区域性文化高地”充实内容。

　　二．积极做好省文化厅“重点剧本作者签约”和“四川省戏剧小品作品比赛”的组织推荐工作；每月至少向局办公室报送1条工作信息。

　　三．坚持办好《攀枝花文化》。

　　四．走文艺、文化精品之路，编辑出版相关书籍。

　　五．进一步加强同我市作者的协调、联系，不断壮大我室的文艺创作评论队伍。

　　六．组织开展“文化进校园”活动。

　　七．开展攀枝花本土文化研究。

　　八．启动“攀枝花文化论坛”。

　　九．组织文艺作品专题研讨活动。

　　十．做好省文化厅剧目工作室两大赛事活动。

　　十一．按照市文化广电新闻出版局统一安排做好本单位实施绩效工资的工作；健全聘用管理制度，做好社保、工资、人事培训、职称评聘、退休管理等日常的人事工作。

　　十二．抓好精神文明建设、维稳、国安、宣传、信访、保密等工作，按时完成党报党刊征订及其他工作。

　　十三．全面完成安全生产、综合治理、计划生育、绿化卫生、健康教育和档案管理、城乡环境综合治理等综合性工作。

　　十四．认真做好市文化广电新闻出版局交办的其它工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市文艺创评室收入预算总额为78.46万元，其中：当年财政拨款收入78.46万元。相应安排支出预算78.46万元，其中：人员支出26.39万元，日常公用支出8.36万元，对个人和家庭的补助支出36.71万元，专项支出7万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市文艺创评室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市文艺创评室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障市文艺创评室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出75.54万元，主要用于市文艺创评室在职、离退休人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、文艺创评经费：用于《攀枝花文化》办刊及文艺采风创作经费。

　　（二）住房保障支出2.92万元，用于市文艺创评室按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.67万元，其中：公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车运行维护费2.5万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数下降15%，主要原因是日常公用支出减少。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数下降42%，主要原因是到期报废公务车一台。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养等工作的正常开展。

　　附件：市文艺创评室2016年预算公开表.XLS