攀枝花市卫生和计划生育信息中心关于2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　主要工作包括：基层医疗卫生机构管理信息系统的管理维护,卫生计生统计工作,医疗事故鉴定、职业病鉴定工作，继续医学教育和法制教育培训，卫生舆情网络监测，全市卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试和医师执业资格考试的报名资格审核、考试组织、政策咨询、考试档案管理工作，立项和成果科研查新工作，《攀枝花卫生》、《攀枝花医药》的编辑出版，医学会管理，药学会管理，数字化医院评审，远程心电、远程影像建设工作，“健康四川”网络平台实时更新全市门诊号源及住院床位工作。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，卫生计生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卫信中心2017年收支总预算279.7万元。

　　（一）收入预算情况

　　卫生计生信息中心2017年收入预算279.7万元，其中：一般公共预算拨款收入279.7万元，占100%.

　　（二）支出预算情况

　　卫生计生信息中心2017年支出预算279.7万元，其中：基本支出202.30万元，占72.33%；项目支出77.40万元，占27.67%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　卫生计生信息中心2017年财政拨款收支总预算279.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.7万元。支出包括：社会保障和就业支出20.08万元、医疗卫生与计划生育支出245.36万元、住房保障支出14.26万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　卫生计生信息中心2017年一般公共预算当年拨款279.7万元，比2016年预算数减少2.29万元，主要是退休费交由社保，退休费减少，但2016年新增两人，经费增加，以上两个原因综合所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出20.08万元，占7.18%；医疗卫生与计划生育支出245.36万元，占87.72%；住房保障支出14.26万元，占5.10%..

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出2017年预算为245.36万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层医疗卫生管理系统的运维,卫生信息化建设,卫生统计,医疗事故鉴定,职业病鉴定，立项和成果科研查新工作，卫生舆情网络监测，《攀枝花卫生》、《攀枝花医药》的编辑出版，医学会管理，药学会管理等。

　　2. 社会保障和就业支出2017年预算数为20.08万元，主要用于本事业单位离退休人员支出，在职人员三险的购买。

　　3. 住房保障支出，14.26万元,用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　卫生计生信息中心2017年一般公共预算基本支出202.30万元，其中：

　　人员经费172.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费。

　　公用经费29.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）卫生计生信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（二）公务接待费预算与2016年持平

　　2017年公务接待费计划用于下基层检查指导,接待专家等公务活动开支的用餐费住宿等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14.65%。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

　　（四）2017年无公务用车购置费预算。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　卫生计生信息中心无政府性基金预算。

　　附件：攀枝花市卫生和计划生育信息中心预算信息公开表.xls