攀枝花市文化馆2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化馆职能简介。

　　其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　（二）市文化馆2017年重点工作

　　（1）认真组织好全市大型群众文化活动

　　1.继续按照《关于营造城市文化氛围的实施意见》文件要求，完成2017年首届攀枝花市艺术节、第八届“金沙放歌”群众文化活动、庆“六•一”少儿文艺专场演出、“周末写生”，“广场大家唱、大家跳”，攀枝花市迎春美术书法摄影展、攀枝花市“庆六•一”儿童书画展。

　　2.组织或参与全省、全市重大文化活动及重大赛事；组织做好攀枝花市参加第六届中国成都国际非物质文化遗产节相关工作。

　　3.做好攀枝花市2017年春节团拜会文艺演出工作。

　　4.办好节庆期间的群众性文化活动。

　　（2）做好公共文化服务

　　1.继续做好公共文化服务免费开放工作。加强对我馆文

　　艺团队的业务指导和管理，打造2个品牌项目。

　　2.组织、承办全市性美术、书法、摄影作品展4次。

　　3.做好基层群众文化活动辅导工作。全年派出业务干部下基层辅导300人次，辅导基层单位20个，辅导基层群众8000人次。

　　4. 举办2017年全市文化专干培训班。加强艺术培训工作，继续办好与市二中联合开展的学生艺术特色课外活动。

　　5.管理好本馆艺术团。

　　6.做好我市非物质文化遗产保护工作。

　　（3）积极开展业务创作，争取多出精品

　　1.积极开展艺术创作，全年新创美术作品5件，书法作

　　品10件，音乐（作词、作曲）作品6件、舞蹈作品2个；积极组织作品参加全国、省、市级以上各种展演、展览并争取获得好成绩。

　　2.组织召开本馆音乐、舞蹈，美术、书法、摄影创作及作品研讨会各1次。

　　3.组织完成2016年艺术采风创作活动。

　　（4）做好对县区文化馆、全市乡镇文化站（社区）公共文化服务工作的指导

　　1.召开2017年全市、县（区）文化馆长工作会。

　　2.加强对全市文化馆（站）免费开放的调研工作，指导县（区）文化馆、乡（镇）文化站、社区开展好免费开放工作。

　　（5）其它主要工作

　　1.完成2017年社会艺术水平考级工作，办好中国舞新教材1—6级教师等级培训班。

　　2.做好市群文学会、市艺术摄影协会、市民间文艺家协会的各项工作。

　　3.做好人才引进、培养、宣传工作。

　　4.完成档案工作复审，保持档案管理工作“省一标”单位的荣誉。开展档案“双套制”工作。

　　5. 做好文化馆宣传及信息报送工作，办好文化馆网站。

　　继续维护好全市公共企事业单位办事公开目录管理系统。

　　6.完成上级部门交办的其它工作任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市文化馆成立于1975年4月，单位性质为事业单位，宗旨和业务范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，文艺演出组织，相关培训，业余创作团体管理，业务文艺创作组织，县区乡级文化馆（站、室）业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族、民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营。

　　攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数34人，事业编制人数34人。截至2016年12月31日止职工人数25人，其中属于事业单位正式编制人

　　员25人，退休人员25人。攀枝花市文化馆执行《事业单位

　　会计制度》。

　　攀枝花市文化馆是独立核算预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年攀枝花市文化馆收入预算总额为436.87万元，其中：当年财政拨款收入436.87万元，事业收入0万元，相应安排支出预算436.87万元，其中：人员支出263.83万元，日常公用支出31.88万元，对个人和家庭的补助支出51.16万元，专项支出90.00万元。

　　(一）收入预算情况

　　攀枝花市文化馆2017年收入预算436.87万元，一般公共预算拨款收入436.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市文化馆2017年支出预算436.87万元，其中：基本支出346.87万元，占79.40%；项目支出90.00万元，占20.60%。

　　攀枝花市文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服务支出373.66万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市政府下达节庆群众文化活动；文化民生工程；文化艺术遗产收集整理与保护等。

　　（2）社会保障和就业支出36.16元，主要用于事业单位工作人员社会保障和就业支出。

　　（3）住房保障支出27.05万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市文化馆2017年财政拨款收支总预算436.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入436.87万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出436.87万元，其中：人员支出263.83万元，日常公用支出31.88万元，对个人和家庭的补助支出51.16万元，专项支出90.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市文化馆2017年一般公共预算当年拨款436.87

　　万元，比2016年预算数减少108.46万元，主要是开源节流。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出227.67万元，占52.11%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2017年一般公共预算基本支出436.87万元，其中：

　　人员经费263.83万元，主要包括：基本工资92.35万元、津贴补贴5.97万元、奖金0万元、其他社会保险缴费2.23万元、绩效工资119.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.16万元、其他工资福利支出7.85万元。

　　公用经费121.88万元，主要包括：办公费2.76万元、水费0.92万元、电费2.3万元、邮电费1.7万元、差旅费9.2万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.25万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出93.71万元（包括项目支出90万元）。

　　对个人和家庭的补助支出51.16万元。其中：退休费20.27万元、其他对个人和家庭的补助支出3.84万元、住房公积金27.05万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费

　　0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降7.69%，主要原因是严格执行 八项规定。

　　2017年公务接待费0.6万计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算数下降14.53%，主要原因是加强管理，开源节流。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障业务工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市文化馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市文化馆是独立核算单位共有车辆2辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市文化馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市文化馆预算信息公开表.XLS