关于攀枝花市文化馆2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　二、部门概况

　　攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，总编制数34名，2015年底全馆从业人员26人，退休人员25人，内设部门10个。

　　市文化馆执行的是事业单位会计制度

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市文化馆收入预算总额为701.59万元，其中：当年财政拨款收入545.33万元，事业收入0万元，上年结转收入156.26万元。相应安排支出预算701.59万元，其中：人员支出238.43万元，日常公用支出30.50万元，对个人和家庭的补助支出176.40万元，专项支出256.26万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其中：

　　基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出498.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市政府下达节庆群众文化活动；文化民生工程；文化艺术遗产收集整理与保护等等。

　　（二）社会保障和就业支出176.40万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出26.23万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费4.68万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.68万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增下降100%，与2015年预算持平）。

　　2016年无安排的出国计划，安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长/下降100%，主与2015年预算持平）。

　　2016年公务接待费0.65万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降**%，主要原因是...（或与2015年预算持平）。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.68万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障业务工作的正常开展。

　　附件：附表.xls