四川省攀枝花市文化馆2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　二、部门概况

　　攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，总编制数34名，2014年底全馆从业人员31人（其中1人为离岗待退人员），退休人员23人，内设部门10个。

　　市文化馆执行的是事业单位会计制度

　　三、收支决算总体情况

　　2014年财政拨款1181.26万元,其中：当年财政拨款收入1141.01万元,上年结转收入40.25万元。收入决算总额较2013年增加433.36万元,主要原因有多方面：一是四川省第七届少数民族艺术节在攀枝花举行；二是参加全国第十六届中国老年合唱比赛；三是中央加大了对公共文化服务免费开放项目经费的投入等等。故相比2013年收入上有所增加。

　　2014年支出决算总额为957.40万元，其中：群众文化支出490.55万元，文化体育与传媒支出（项目支出）466.85万元，其中：社会保障和就业4.49万元，医疗卫生9.85万元，住房保障支出24.33万元，年末结转和结余223.86万元。支出决算总额较2013年增加290.00万元，主要原因有多方面：一是四川省第七届少数民族艺术节在攀枝花举行，二是参加全国第十六届中国老年合唱比赛：三是加大了对公共文化服务免费开放项目经费的投入；四是年中追加人员经费等,故相比2013年支出上有所增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全国、省、市事业发展相关工作。

　　（一）文化体育与传媒支出（群众文化支出）490.55万元，是用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴，年中追加人员经费等以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中包括：

　　（1）教育支出0.23万元，主要用于职工培训。

　　（2）社会保障和就业支出4.49万元，主要用于职工死亡抚恤。

　　（3）医疗卫生支出9.85万元，主要用于职工医疗补贴。

　　（4）住房保障支出24.33万元，主要用于职工住房公积金。

　　(二) 文化体育与传媒支出（项目支出）466.85万元,主要是用于保障四川省第七届少数民族艺术节;参加全国第十六届中国老年合唱比赛：加大对公共文化服务免费开放项目经费的投入等。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。较2013年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0万元,较2013年决算数持平是因为严格执行中央八项规定和省市“十项规定”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年车辆运行维护费支出6.83万元，较2013年决算数减少了12.87万元。主要原因有是严格执行中央八项规定和省市“十项规定”后，坚持厉行勤俭节约的原则，单位支出较上年大幅下降。

　　用于送文化到社区、工矿、学校、农村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    附件：攀枝花市文化馆2014年度部门决算公开样表.xls