中共攀枝花市委党史研究室关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：贯彻落实省委有关党史工作的方针、政策和市委关于党史的重要指示；研究、拟定全市党史工作规划，并组织实施；负责中共攀枝花历史的资料征集、整理、编纂和出版全市重要党史资料工作；研究中共攀枝花历史，总结党的历史经验，编写中共攀枝花地方史；编辑出版党史书刊；办好中共攀枝花市委机关刊物《攀枝花纪事》杂志；推动党史成果转化，开展党史、革命史、建设史、改革史的宣传教育和党史专题研究工作；组织党史工作经验交流，负责全市党史研究干部培训工作；指导区（县）委的党史业务工作；承办省委党史研究室和市委交办的其他工作。

　　2016年主要工作：征搜、编纂、审定、出版《中国共产党攀枝花执政实录（2015）》；办好市委主办，我室承办的市委机关刊物《攀枝花纪事》（双月刊）,完成全年出版任务；征集、整理、编写市委大事记，完成中国共产党攀枝花历史当年大事记的任务；开展党史专题研究；公开出版《中国共产党攀枝花历史》；主动为解决有关党史方面的问题提供资料、援助和咨询；加强对区县委党史工作指导、考核力度；加强党史类作品审读和指导。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市委党史研究室收入预算总额为209.2万元，其中：当年财政拨款收入209.2万元。相应安排支出预算209.2万元，其中：人员支出72.11万元，日常公用支出15.92万元，对个人和家庭的补助支出80.17万元，专项支出41万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市委党史研究室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本室承担的正史编纂出版、大事记编修、出版《攀枝花纪事》、公开出版《中国共产党攀枝花纪事》等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出126.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一是《中国共产党攀枝花执政实录》出版经费，主要用于该书印刷、编审、出版社书号管理、各单位部门撰稿人稿费。二是《攀枝花纪事》出版经费，主要用于该杂志印刷费、征集资料费用、投稿人稿费。

　　（二）社会保障和就业支出74.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长10%，主要原因是根据省委党史研究室的工作安排和要求，各市州相互交流学习的次数增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长21.9%，主要原因是根据市财政局要求，车辆保险费、修理费等不再由财政统一支付，由本室对上述费用进行预算并根据实际支付。

　　2016年本室无新购车辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.62万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障党史资料收集、公务出差、调研等工作的正常开展。

　　附件：预算公开表.XLS