攀枝花市特殊教育学校2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市特殊教育学校是位于西区河石坝春风巷2号,学校创办于1982年,是全市唯一一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校。

  (二)我校2018年重点工作是:第一,开展校园文化建设;第二,全面提升教学质量;第三,狠抓党务建设;第四,逐步推进送教上门活动。

  二、单位构成情况

  市特教学校下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市特教学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(我校是全额拨款事业单位,只有一般公共预算拨款收入);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出(我校是财政全额拨款事业单位,主要支出均为教育支出,养老保险缴费支出是社会保障和就业支出)。市特教学校2018年收支总预算648.97万元。

  (一)收入预算情况

  市特教学校2018年收入预算648.97万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入648.97万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。我校是全额拨款事业单位,收入均为一般公共预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  市特教学校2018年支出预算648.97万元,其中:基本支出642.37万元,占99%;项目支出6.6万元,占1%,我校基本支出主要用于人员工资福利及日常办公等开支,专项支出主要用于改善办学条件。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市特教学校2018年财政拨款收支总预算648.97万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入648.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元(我校一般公用预算收入主要是人员经费及公用经费);支出包括:教育支出581.69万元、社会保障和就业支出67.28万元(教育支出科目是2050701特殊学校教育,资金用于我校工资福利及日常办公;社会保障和就业支出科目是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,用于缴纳基本养老保险)。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市特教学校2018年一般公共预算当年拨款648.97万元,比2017年预算数增加54.21万元,主要是第一,我校2017年新招教师1人,工资福利及公用经费都随之增加;第二,2018年预算增加了党建经费;第三,因口径不同2018年下达的绩效工资比2017年多等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出581.69万元,占89.6%、社会保障和就业支出67.28万元,占10.4%(教育支出中2050701特殊学校教育581.69元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.28万元)。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2018年预算数为581.69万元,主要用于:教职工工资福利支出、一般日常公用开支、改善办学条件、校园文化建设等。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为67.28万元,主要用于:缴纳本单位基本养老保险。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市特教学校2018年一般公共预算基本支出648.97万元,其中:

  人员经费603.97万元,主要包括:基本工资153.94万元、津贴补贴39.91万元、绩效工资222.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.28万元、其他社会保障支出5.38万元、其他工资福利支出41.87万元、退休费20.82万元、医疗费1.36万元、住房公积金51.18万元。

  公用经费38.4万元,主要包括:办公费7.02万元、水费1.4万元、电费3.51万元、邮电费1.01万元、差旅费4.21万元、公务接待费0.54万元、工会经费4.04万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出9.31万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市特教学校2018年“三公”经费财政拨款预算数2.34万元,其中:公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。

  (一)2017至2018年均无因公出国安排。

  (二)公务接待费较2017年预算下降38.9%,主要原因是根据实际公务开支情况合理缩减公务开支。

  2018年公务接待费计划用于接待各相关部门来我校进行特殊教育交流。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%,主要原因是根据我校实际情况合理缩减公务车运行维护费。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、通行等方面支出,主要保障公务会议、公务业务办理、扶贫等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市特教学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市特教学校事业单位无机关运行经费。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市特教学校共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年市特教学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6.6万元。

  十、名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (四)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件:特教学校2018部门预算公开报表.xls

                 203009-市特殊教育学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                203009-市特殊教育学校2018年部门预算项目绩效目标.xlsx