攀枝花市特殊教育学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育学校位于攀枝花市西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是全市唯一一所为聋哑儿童、盲童、智力障碍儿童等残疾学生提供教育的九年义务学校。

　　（二）攀枝花市特殊教育学校2017年重点工作是建设培智教育体系，打造一流的培智教育环境。大力投入校园文化建设、资源教室建设。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市特殊教育学校是财务独立核算的事业单位，无下级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花市特殊教育学校2017年收支总预算594.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　市特校2017年收入预算594.76万元，其中：一般公共预算拨款收入594.76万元，占100%。我单位是财政全额拨款的事业单位，所有收入均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市特校2017年支出预算594.76万元，其中：基本支出588.16万元，占98.89%；项目支出6.6万元，占1.11%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市特校2017年财政拨款收支总预算594.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入594.76万元，我单位是财政全额拨款的事业单位，所有收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出530.31万元，用于我校日常教育开支；社会保障和就业支出64.45万元，用于我校社会保障缴费开支。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市特校2017年一般公共预算当年拨款594.76万元，比2016年预算数增加45.48万元，主要是工资标准比往年提高，其相对应的养老保险、社会保险等资金也相应提高。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出530.31万元，占89.16%，用于我校一般教育教学开支；社会保障支出64.45万元，占10.84%，用于我校社会保障缴费开支。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2017年预算数为530.31万元，主要用于：保障我校教职工工资福利；保障日常办公所需；校园文化及资源教室的建设。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为64.45万元，主要用于：缴纳我单位职工机关事业单位养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市特校2017年一般公共预算基本支出588.16万元，其中：

　　人员经费551.72万元，主要包括：基本工资155.53万元、津贴补贴36.15万元、社会保险缴费32.8万元、绩效工资190.53万元、其他工资福利支出8.26万元是用于我校占编聘用人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元、退休费12.66万元、住房公积金46.86万元、其他对个人和家庭的补助4.48万元是用于我校公务员医疗保险的缴纳资金。

　　公用经费36.44万元，主要包括：办公费8万元、水费1.6万元、电费4万元、邮电费1.12万元、差旅费4.8万元、公务接待费0.75万元、福利费5.61万元、工会经费4.01万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出4.55万元是用于我校其他日常开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市特校2017年“三公”经费财政拨款预算数2.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是市特校用公务接待情况较少。

　　2017年公务接待费计划用于接待随班就读指导中心专家指导工作，接待其他省市特殊教育专家讨论特殊教育发展方向及相关理念交流。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降7.8%。主要原因是办公的智能化大力减少了公务车使用力度。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障办公室报送工作材料、参加会议、扶贫等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市特校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市特校无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市特校有车辆1辆。其中，执法执勤用车×0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市特校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.6万元。

　　十、名词解释

　　无特殊名词。

　　附件：市特殊教育学校预算信息公开表.xls