关于攀枝花市图书馆2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截止2014年底全馆从业人员32人（其中7人为离岗待退人员），退休人员21人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　2016年市图书馆工作安排

　　1、做好图书馆免费开放和日常管理工作，坚持每周开放63小时以上。

　　2、做好馆外借书点的巩固、发展工作，新增1个馆外借书点，做好馆外借书点的图书轮换和走访调研工作。

　　3、积极开展基层图书馆（室）业务指导，加大文化信息资源共享工程工作力度，全年下基层检查、辅导培训从业人员不少于10次。

　　4、做好地方文献的收集、整理、利用工作，保持其连续性和完整性，使之成为本馆的特色馆藏而为我市经济、政治、文化、科技、教育服务。全年收集地方文献不少于230册。力争筹建市旧书交流中心。

　　5、完成1000余册民国文献的修复工作，做好民国文献的分类、编目、上架、目录著录等工作，做好四川省馆藏民国文献统计工作。设立古籍储藏室，增添樟木书柜、恒湿恒温等设施，以保存2015年完成的6000册修复好的民国文献，做好民国文献的保护工作。

　　6、做好图书馆自动化管理系统的更换工作。

　　7、围绕4.23世界读书日、图书馆服务宣传周、科技活动周、全民读书节等主题开展形式多样的全民阅读活动，不少于15次。

　　8、加强对电子阅览室的管理，做好本馆机房、网站、各类数据库的安全工作，防止病毒入侵。做好电子阅览室的管理与监控，确保不出现网络安全事故。利用电子阅览室开展培训服务，全年不少于5次。

　　9、做好“数字图书馆推广工程2015年度数字资源联合建设工作”中我馆承担的政府公开信息元数据著录和地方文献数字化工作。

　　10、举办“攀枝花市民讲坛”，继续加强政治、经济、文化、法制、历史、教育、健康、科技等方面的社会公益性讲座，全年不少于24次。配合市精神文明办在市图书馆开设攀枝花市道德讲坛。

　　11、做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好攀枝花市图书馆学会2016年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

　　12、办好学术刊物，完成《农村信息参考》6期、《攀图动态》4期两份内部资料的编辑发放任务。

　　13、进一步加强图书馆从业人员在职教育，促进人才成长。

　　14、完成监控设备采购安装工作。

　　15、承办好四川省老图书馆人联谊会2016年度联谊活动。

　　16、完成市文广新局、省图书馆临时交办的工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市图书馆单位收入预算总额为542.54万元，其中：当年财政拨款收入542.54万元。相应安排支出预算542.54万元，其中：图书馆512.47万元，住房保障支出30.07万元。

　　三、支出预算安排情况

　　攀枝花市图书馆单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市图书馆完成特定的项目工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）图书馆，主要用于攀枝花市图书馆单位在职及退休人员工资、日常运转以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1.每年度各类图书及报刊的购置订购2.攀枝花讲坛活动的开展）。

　　（二）住房保障支出，用于攀枝花市图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.99万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元（公务用车运行维护费2.29万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长6.51%，主要原因是2016年的日常办公经费普遍有所提高。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.29万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障图书馆下乡业务指导、学习等工作的正常开展。

　　附件：市图书馆2016年部门预算表.XLS