关于四川省攀枝花市图书馆2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截至2014年底全馆从业人员32人（其中7人为离岗待退人员），退休人员21人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　2014年新增手机团委实体店、博为学校总校、钒钛科技孵化器有限责任公司馆外借书点，并首批提供1000册图书。全年共为馆外借书点轮换图书2000余册。截至12月底，今年共举办49期市民讲坛，为广大人民群众提供及时的知识普及与智力支持，大大满足了群众的精神文化需求，受到群众欢迎。

　　二、部门概况

　　纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：事业单位1个

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市图书馆收入决算总额为775.3万元，其中：当年财政拨款收入704万元，上年结转收入71.3万元。收入决算总额较2013年减少35.4万元，主要原因2012年结余至2013年使用的资金131.4万元，相较于2013年结余至2014年的要多。

　　2014年攀枝花市图书馆支出决算总额为689.96万元，其中：文化体育与传媒支出649.32，社会保障和就业,13.18万元，住房保障支出27.46万元，年末结转和结余85.34万元。支出决算总额较2013年减少59.35万元，主要原因:2014年的省级专项资金有所减少，并且单位为严格遵守中央八项规定导致经费开支相应有所减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市图书馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省图书馆事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）文化体育与传媒支出649.32万元，主要用于：攀枝花市图书馆单位在职及退休人员工资、日常运转以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（1.每年度各类图书及报刊的购置订购2.攀枝花讲坛活动的开展3.图书馆日常业务活动、培训费下乡业务指导等）。

　　（二）社会保障和就业支出13.18万元，主要用于：1.市图书馆高层次人才优惠待遇经费2.市图书馆死亡人员的抚恤金等。

　　（三）住房保障支出27.46万元，主要用于：攀枝花市图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年攀枝花市图书馆无该项经费支出

　　（二）公务接待费

　　2014年攀枝花市图书馆无该项经费支出

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2014年市图书馆没有购置新的车辆。

　　2014年车辆运行维护费支出2.24万元，用于图书馆业务活动开展（包括下乡业务指导和培训）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表（市图书馆）.xls