四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）苏保局职能简介。

　　保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，开展自然保护科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，进行自然保护宣传教育、攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

　　（二）苏保局2019年重点工作。

　　2019年，苏保局将在市委、市政府和市林业局党委的领导下，认真学习、宣传、贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想精神，围绕全市林业中心工作，秉持保护优先，绿色发展理念，积极履职履责，持续推进苏保区四化建设和生态“名片”打造，助推保护事业上新台阶。努力做好以下六个方面工作:

　　坚持党的领导，推进基层党支部建设。

　　加强项目监管，推进项目依法依规建设。

　　筑牢生态屏障，坚守生态红线。

　　4、坚持智慧支撑，推进苏保区科学发展。

　　5、发挥资源优势，推进生态文明宣教工作。

　　6、统筹全面发展，力促文明团结稳定和谐。

　　二、单位构成情况

　　苏保局是财政拨款（补助）的独立核算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，苏保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苏保局2019年收支总预算335.53万元。

　　（一）收入预算情况。

　　苏保局2019年收入预算335.53万元，其中：一般公共预算拨款收入333.53万元，占99.4%；政府性基金预算拨款收入2万元，占0.6%。

　　（二）支出预算情况。

　　苏保局2019年支出预算335.53万元，其中：基本支出333.53万元，占99.4%；项目支出2万元，占0.6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　苏保局2019年财政拨款收支总预算335.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.53万元、本年政府性基金预算拨款收入2万元；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　苏保局2019年一般公共预算当年拨款333.53万元，比2018年预算数增加33.47万元，主要是增加2名工作人员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出31.29万元，占9.38%；农林水（实业机构）支出279.02万元，占83.66%；住房保障支出23.22万元，占6.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为31.29万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

　　2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2019年预算数为279.02万元，主要用于维持事业机构基本运行。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为23.22万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　苏保局2019年一般公共预算基本支出333.53万元，其中：

　　人员经费282.51万元，主要包括：基本工资75.53万元、津贴补贴10.65万元、绩效工资107.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.29万元、职工基本医疗保险缴费14.51万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金23.22万元、其他工资福利支出10.92万元、退休费4.09万元、医疗费补助0.24万元。

　　公用经费51.03万元，主要包括：办公费3.78万元、水费0.76万元、电费1.89万元、邮电费1.22万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.87万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费15.3万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出3.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　苏保局2019年“三公”经费财政拨款预算数16.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2018年与2019年均无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于各相关部门对保护区的检查、调研、考察、参观、访问等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降5.56%。

　　主要原因是财政压减预算5.56%。单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车3辆。2019年安排公务用车运行维护费15.3万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等支出，主要保障保护区日常巡护、科学研究、专项调查、森林防火等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　苏保局2019年政府性基金预算支出2万元，其中：森林防火项目支出2万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费。

　　2019年，苏保局机关运行经费财政拨款预算为51.03万元，比2018年预算增加5.88万元，增长11.52%。（机关运行经费具体口径：办公费3.78万元、水费0.76万元、电费1.89万元、邮电费1.23万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.87万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费15.3万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出3.82万元。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年底，苏保局共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2019年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款2万元。

　　十、名词解释

　　“三公”经费：  因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

　　矿山迹地生态修复治理：对因采矿而遗留的裸露土地进行绿化和边坡治理。

　　附件：部门预算公开表_[603003]四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局.xls

                  [603003]四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局项目支出绩效目标表.rar

                 603003四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2019年政府采购预算编制说明.doc