攀枝花市土地开发整理中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地开发整理中心职能简介。

　　攀枝花市土地开发整理中心是从事全市土地开发、整理项目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地开发整理中心2017年重点工作：努力做好省投资和市投资土地整治项目的实施保障工作，积极参与新一轮全市土地整治规划编制工作，同时保质保量的完成全市耕地质量等级更新工作，为农村土地整治工作顺利开展打下坚实基础。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市土地开发整理中心是隶属市国土资源局的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市土地开发整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.82万元、政府性基金预算拨款收入20万元。2017年收支总预算152.82万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算152.82万元，其中：一般公共预算拨款收入132.82万元，占87%；政府性基金预算拨款收入20万元，占13%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算152.82万元，其中：基本支出132.82万元，占87%；项目支出20万元，占13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算152.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.82万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：国土海洋气象等支出109.54万元、住房保障支出9.91万元、社会保障和就业支出13.37万元、城乡社区支出20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款132.82万元，比2016年预算数减少5.58万元，主要是退休人员已纳入社保统筹。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出109.54万元，占82%；住房保障支出9.91万元，占7%；社会保障和就业支出13.37万元，占11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2017年预算数为109.54万元，主要用于土地开发整理中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为13.37万元，主要用于土地开发整理中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为9.91万元，主要用于土地开发整理中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出132.82万元，其中：

　　人员经费113.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费19.09万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一） 因公出国（境）经费和2016年预算数都为0。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降51%。主要原因是车辆配置调整，财政核减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年政府性基金预算支出20万元，其中：基本支出0万，项目支出20万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，机关运行经费财政拨款预算为152.82万元，比2016年预算增加12.42万元，增长9%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：市土地整理中心预算信息公开表.xls