关于攀枝花市土地储备中心2017年部门预算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及2017年重点工作

  (一)攀枝花市土地储备中心职能简介。

  基本职能:(一)根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况,草拟土地储备年度计划。(二)对拟收购土地进行市场调查分析,拟制土地收购方案。(三)拟定储备土地开发整理方案,组织工程招、投标和工程进度、质量监督。(四)按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主地和置换土地,并纳入储备土地范围,并对储备土地进行管理。(五)对城市建成区内成片旧城改造地块进行开发、加工整理。(六)严格执行土地收购储备资金管理规定,多渠道筹措土地收购储备资金。(七)协助规划部门做好储备土地规划方案的优化,拟制储备土地营销方案,做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。(八)承担征(拨、占)用集体土地的前期调查和有关征地报批材料准备工作。(九)负责宣传、提供征地有关法律、法规、技术咨询服务工作,协调处理有关问题。(十)负责拟制征地安置补偿方案,并按法定程序组织实施;依法进行征地补偿登记和复核工作。

  (二)攀枝花市土地储备中心2017年重点工作。

  做好储备土地及地面资产的管理;推进储备土地范围的拆迁安置工作,加大新城区土地收储力度;解决炳草岗片区统征统转及开发建设遗留问题;继续做好炳三区二期道路等工程的现场施工管理工作。

  二、单位构成情况

  攀枝花市土地储备中心是攀枝花市国土资源局二级独立预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入247.21万元、政府性基金预算拨款收入80万元。2017年收支总预算327.21万元。

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算327.21万元,其中:一般公共预算拨款收入247.21万元,占76%;政府性基金预算拨款收入80万元,占24%。

  (二)支出预算情况

  2017年支出预算327.21万元,其中:基本支出247.21万元,占76%;项目支出80万元,占24%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算327.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入247.21万元、本年政府性基金预算拨款收入80万元;支出包括:国土海洋气象等支出203.82万元、住房保障支出18.30万元、社会保障和就业支出25.09万元、城乡社区支出80万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款247.21万元,比2016年预算数增加65.76万元,主要是增加基本养老保险缴费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  国土海洋气象等支出203.82万元,占82%;住房保障支出18.30万元,占8%;社会保障和就业支出25.09万元,占10%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)2017年预算数为203.82万元,主要用于土地储备中心人员工资、日常运转安排的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2017年预算数为25.09万元,主要用于土地储备中心人员基本养老保险缴费。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为18.30万元,主要用于土地储备中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出247.21万元,其中:

  人员经费210.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

  公用经费36.41万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数10.57万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.57万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费和2016年预算数都为0万元。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长36%。主要原因是车辆配置调整,财政核增。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元。

  2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障日常工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年政府性基金预算支出80万元,其中:基本支出0万元,项目支出80万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,机关运行经费财政拨款预算为247.21万元,比2016年预算增加65.76万元,增长36%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,共有车辆3辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  附件:市土地储备中心预算信息公开表.xls