攀枝花市散装水泥办公室2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市散装水泥办公室(攀枝花市建筑节能与墙体材料改革管理中心)职能简介

　　攀枝花市散装水泥办公室(攀枝花市建筑节能与墙体材料改革管理中心)（一套人马，两块牌子）是隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局的副县级参照公务员管理事业单位，共有编制十名,实有在职人员9名,退休人员2名。我办（中心）主要负责全市散装水泥、新型墙体材料和建筑节能的具体行政管理工作。

　　（二）市散办（市节能墙改中心）2017年重点工作

　　1、节能墙改方面：继续加强建筑节能监管工作力度，加大建筑节能现场检查力度，抓好建筑节能各环节的监管，重点加强建设项目保温材料现场施工以及进场复检、节能性能标识门窗、太阳能集中热水系统等节能工程的现场检查力度，同时加强对原材料、构配件进场复检报告真实性核查力度，坚决打击制作、使用假报告行为；提高高层建筑太阳能集中热水系统应用普及率，做好太阳能光热系统在建筑工程中的应用的跟踪管理和服务工作； 按照《攀枝花市绿色建筑行动工作方案》要求，积极做好我单位涉及绿色建筑环节推广应用工作；组织全市建筑节能行政管理部门、建设各方主体专业技术人员进行一次非浆料类建筑节能保温材料技术应用规范及施工要点培训；研究制定适合我市实际的既有公共建筑节能改造改造鼓励政策，引导合同能源管理服务企业成为我市公共建筑节能改造的主力军。

　　2、新型墙材革新方面：加强新型墙材推广使用管理工作，杜绝不符合现行国家标准的烧结空心砖、多孔砖进入我市建筑市场，引导本地墙材企业转型升级，开发自保温产品。

　　3、散装水泥方面：继续做好预拌混凝土、预拌砂浆企业评级管理专项检查；进一步加快农村推散力度；加快推动攀煤水泥制品有限公司盐边县北部片区散装水泥中心配送站建设尽快开工建设；组织全市施工单位工程技术人员进行一次高性能混凝土、预拌砂浆使用技能培训。

　　二、单位构成情况

　　市散办（市节能墙改中心）无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市散办（市节能墙改中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市散办（市节能墙改中心）2017年收支总预算169.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　市散办（市节能墙改中心）2017年收入预算169.31万元；一般公共预算拨款收入149.31万元，占88.2%；政府性基金预算拨款收入20万元，占11.8%。

　　（二）支出预算情况

　　市散办（市节能墙改中心）2017年支出预算169.31万元，其中：基本支出149.31万元，占88.2%；项目支出20万元，占11.8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2017年财政拨款收支总预算169.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.31万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出14.92万元、城乡社区支出123.02万元、资源勘探信息等支出20万元、住房保障支出11.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市散办（市节能墙改中心）2017年一般公共预算当年拨款149.31万元，比2016年预算数增加9.63万元，主要原因是：2017年工资福利费较上年有所增加，因公车改革，公用经费较上年略有较少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出149.31万元，占88.2%；行政事业单位离退休14.92万元； 城乡社区管理事务123.02万元；住房改革支出11.37万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出14.92万元，主要用于：缴纳单位职工养老保险及医疗保险。

　　2. 城乡社区支出123.02万元，主要用于：人员支出和单位日常公用经费支出。

　　3.住房保障支出11.37万元，主要用于：单位缴纳职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2017年一般公共预算基本支出149.31万元，其中：

　　人员经费126.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医保。

　　公用经费22.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、党建经费、退休福利费、退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2017年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：公务接待费0.46万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平，均为0元。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降8.7%。主要原因是2017年预算总额较上年略有较少。

　　2017年公务接待费计划用于业务工作开展相关的接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年中车公车改革后，2017年无公车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2017年政府性基金预算支出20万元，其中：项目支出20万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市散办机关运行经费财政拨款预算为149.31万元，比2016年预算增加9.63万元，增加了6.4%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2016年，市散办实行了公车改革，原有车辆3辆，现无车辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市散办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　附件：市散办预算信息公开表.XLS