攀枝花市散装水泥办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市散装水泥办公室(攀枝花市建筑节能与墙体材料改革管理中心)职能简介

　　攀枝花市散装水泥办公室(攀枝花市建筑节能与墙体材料改革管理中心)（一套人马，两块牌子）是隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局的副县级参照公务员管理事业单位，共有编制十名,实有在职人员年初9名，因2019年公开招录1人，年末在职人员为10人,退休人员1名；劳务派遣人员4人。我办（中心）主要负责全市散装水泥（包括预拌混凝土和预拌砂浆）、新型墙体材料和建筑节能以及绿色建筑的具体行政管理工作。

　　（二）市散办（市节能墙改中心）2019年重点工作

　　1、节能墙改方面：继续加强建筑节能监管工作力度，加大建筑节能现场检查力度，抓好建筑节能各环节的监管，重点加强建设项目保温材料现场施工以及进场复检、节能性能标识门窗、太阳能集中热水系统等节能工程的现场检查力度，同时加强对原材料、构配件进场复检报告真实性核查力度，坚决打击制作、使用假报告行为；提高高层建筑太阳能集中热水系统应用普及率，做好太阳能光热系统在建筑工程中的应用的跟踪管理和服务工作； 按照《攀枝花市绿色建筑行动工作方案》要求，积极做好我单位涉及绿色建筑环节推广应用工作；组织全市建筑节能行政管理部门、建设各方主体专业技术人员进行一次非浆料类建筑节能保温材料技术应用规范及施工要点培训；研究制定适合我市实际的既有公共建筑节能改造改造鼓励政策，引导合同能源管理服务企业成为我市公共建筑节能改造的主力军。

　　2、新型墙材革新方面：加强新型墙材推广使用管理工作，杜绝不符合现行国家标准的烧结空心砖、多孔砖进入我市建筑市场，引导本地墙材企业转型升级，开发自保温产品。

　　3、散装水泥方面：继续做好预拌混凝土、预拌砂浆企业评级管理专项检查；进一步加快农村推散力度；加快推动攀煤水泥制品有限公司盐边县北部片区散装水泥中心配送站建设尽快开工建设；组织全市施工单位工程技术人员进行一次高性能混凝土、预拌砂浆使用技能培训。

　　4、绿色建筑方面：责制定本市绿色建筑发展总体目标、绿色建筑发展的工作方针、政策，重大事项的具体落实与部署；编制我市绿色建筑发展“十三五”规划；督查绿色建筑工作开展情况；绿色建筑工作情况的总结与上报；上下对口部门的联系与衔接;负责本市绿色建筑评价标识申请受理、初步审查、上报、发证及与省绿色建筑标识办联系与衔接等。引导、督促我市建材企业发展绿色建材；对绿色建筑项目进行节能设计备案；对建筑节能分部工程检查、验收备案。

　　二、单位构成情况

　　市散办（市节能墙改中心）无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明    

　　按照综合预算的原则，市散办（市节能墙改中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市散办（市节能墙改中心）2019年收支总预算203.44万元。

　　（一）收入预算情况

　　市散办（市节能墙改中心）2019年收入预算203.44万元；一般公共预算拨款收入203.44万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市散办（市节能墙改中心）2019年支出预算203.44万元，其中：基本支出184.14万元，占90.51%；项目支出19.3万元，占9.49%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2019年财政拨款收支总预算203.44万元。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出15.18万元、城乡社区支出174.66万元、住房保障支出13.70万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市散办（市节能墙改中心）2019年一般公共预算当年拨款203.44万元，比2018年预算数增加17.25万元，主要原因是：2019年招录1人，人员的工资和日常办公经费支出增加；，项目支出支出3万元为援藏援彝1人的补助支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出203.44万元，占100%；行政事业单位离退休1.54万元； 城乡社区管理事务188.20万元；住房改革支出13.70万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出15.18万元，主要用于：缴纳单位职工养老保险及医疗保险。

　　2. 城乡社区支出174.66万元，主要用于：人员支出和单位日常公用经费支出以及项目支出。

　　3.住房保障支出13.70万元，主要用于：单位缴纳职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2019年一般公共预算基本支出184.14万元，其中：

　　人员经费163.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医保。

　　公用经费20.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、党建经费、退休福利费、退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市散办（市节能墙改中心）2019年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：公务接待费0.41万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2018年预算持平，均为0元。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于业务工作开展相关的接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年无变化，主要原因是公车改革后，无公车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市散办运行经费财政拨款预算为203.44万元，比2018年预算增加17.25万元，增加了10.94%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　市散办实行了公车改革，现无车辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市散办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.3万元。

　　十、名词解释

　　1、散装水泥：是相对于袋装水泥而言的。它是指水泥从工厂生产出来之后，不用任何小包装，直接通过专用设备或容器、从工厂运输到中转站或用户手中。基本特征为：

　　（l）水泥从生产厂直接运输到用户手中，或者经过中转站再运到用户手中，都不使用纸袋或其他任何材料的小包装，只能使用专用运输工具，如专用车、船或集装箱、集装袋，并且以水泥的自然状态进行储存。

　　（2）散装水泥从工厂库内出料、计量、装车、卸车等全过程都可以实现机械化或自动化操作，不需要大量的人工劳动。

　　（3）散装水泥从出厂到使用，在流通环节中无论经过多少次倒运，水泥始终都在密闭的容器中，不易受到大气环境(如刮风下雨)的影响，因而水泥的质量有保证，与同期生产出来的袋装水泥相比，其储存时间长，有利于水泥厂进行均衡销售。

　　（4）散装水泥的生产成本比袋装水泥低，同等标号的水泥，散装比袋装可降低成本百分之二十左右。

　　我国的预拌砂浆、预拌混凝土主要原材料为散装水泥，因此预拌砂浆、预拌混凝土也是我办工作范围。

　　2、新型墙体材料：是区别于传统的砖瓦、灰砂石等传统墙材的墙材新品种，包括的品种和门类很多。有石膏或水泥轻质 隔墙板、彩钢板、加气混凝土砌块、 钢丝网架泡沫板、小型混凝土空心砌块、 石膏板、石膏砌块、 陶粒砌块、烧结多孔砖、 页岩砖、实心混凝土砖、PC大板、水平孔混凝土墙板、活性炭墙体、新型隔墙板等。从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、隔音材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等。通常这些新型墙体材料使用固体废弃物等为主要原料。具有质轻、隔热、隔音、保温、无甲醛、无苯、无污染等特点。部分新型复合节能墙体材料集防火、防水、防潮、隔音、隔热、保温等功能于一体，装配简单快捷，使墙体变薄，具有更大的使用空间。

　　3、绿色建筑：并不是指一般意义的立体绿化、屋顶花园，而是代表一种概念或象征，指建筑对环境无害，能充分利用环境自然资源，并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑，又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等。绿色建筑的基本内涵可归纳为：减轻建筑对环境的负荷，即节约能源及资源；提供安全、健康、舒适性良好的生活空间；与自然环境亲和，做到人及建筑与环境的和谐共处、永续发展。 绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材） 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。《2013-2019年中国绿色建筑产业全景调研及投资战略研究报告》中表示，随着我国绿色建筑政策的不断出台、标准体系的不断完善、绿色建筑实施的不断深入及国家对绿色建筑财政支持力度的不断增大，我国绿色建筑在未来几年将继续保持迅猛发展态势。

　　附件：部门预算公开表_[801011]攀枝花市散装水泥办公室.xls

                  [801011]攀枝花市散装水泥办公室项目支出绩效目标.zip

                  801011攀枝花市散装水泥办公室2019年政府采购预算编制说明.doc