攀枝花市第三高级中学校2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:我校是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位,主要从事高中教育。

  (二)主要工作:确保完成市委、市政府、市教体局下达的高考目标任务;高三年级的顺利毕业,以及全校4500余名学生的德、智、体、美、劳的全面教育工作。

  二、单位构成情况

  市三中下属非独立核算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6473.81万元。支出包括:教育支出 5828.65万元、社会保障和就业支出645.16万元。2018年收支总预算6473.81万元。

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算6473.81万元,其中:一般公共预算拨款收入6473.81万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市三中2018年支出预算6473.81万元,其中:基本支出6473.81万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市三中2018年财政拨款收支总预算6473.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6473.81万元。支出包括:教育支出5828.65万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市三中2018年一般公共预算当年拨款6473.81万元,比2017年预算数增加541.29万元,主要是因为工资、绩效上涨,改善办学条件投入增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出(高中教育) 5828.65万元,占90%、社会保障和就业支出645.16万元,占10%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.高中教育 2018年预算数为5828.65万元,主要用于:维持学校正常教育教学工作运转,包括人员工资、办公费用等以及学校办学条件的改善,完成教体局高考和升学目标。

  2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为645.16万元,主要用于:缴纳教职员工的养老保险。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市三中2018年一般公共预算基本支出6473.81万元,其中:

  人员经费5513.38万元,主要包括:基本工资1400.71万元、津贴补贴144.81万元、绩效工资2275.77万元、社会保险缴费317.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费645.16万元、其他工资福利支出33.81万元、退休费217.32万元、医疗费12.56万元、住房公积金461.69万元、生活补助4.09万元。

  公用经费960.43万元,主要包括:办公费99、水费72万元、电费58.5万元、邮电费3.82万元、差旅费59.8万元、公务接待费7万元、工会经费38.71 万元、福利费52.44万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他商品和服务支出556.76万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市三中2018年“三公”经费财政拨款预算数19.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费12.4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是两年都未安排预算...。

  (二)公务接待费较2017年预算下降15%。主要原因是执行八项规定,厉行节约。

  2018年公务接待费计划用于接待讲学专家及40年校庆贵宾。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是车辆无明显变化。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车0辆,货车及19座以上客车2辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费12.4万元,用于5辆公务用车…(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障接送学生比赛、日常办公等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市三中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费(无)

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市三中及所属的非独立核算单位共有车辆5辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  无

  十、名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (四)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件:市三中2018年预算公开报表.xls

                  203004-市第三高级中学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203004-市三中2018年部门预算项目绩效目标.xls