攀枝花市第三高级中学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市三中是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，主要从事高中学历教育。

　　（二）市三中2017年重点工作。（市三中2017年工作在保证1400名应届学生顺利高中毕业的基础上取得高考成绩的重大突破，即成为攀西地区第一所高考重本上线人数突破800人的高中）。

　　二、单位构成情况

　　市三中是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市三中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5932.52万元；支出包括：教育支出5315.48万元，社会保障就业支出617.04万元。市三中2017年收支总预算5932.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　市三中2017年收入预算5932.52万元，其中一般公共预算拨款收入5932.52万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市三中2017年支出预算5932.52万元，其中：基本支出5526.52万元，占93%；项目支出406万元，占7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市三中2017年财政拨款收支总预算5932.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5932.52万元；支出包括：教育支出5315.48万元，社会保障就业支出617.04万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市三中2017年一般公共预算当年拨款5932.52万元，比2016年预算数增加421.99万元，主要是工资调整及机关事业单位养老保险改革带来的人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出5315.48万元，社会保障就业支出617.04万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出普通教育高中教育2017年预算数为5315.48万元，主要用于：保障学校正常运转的工资福利支出3861.15万元（含奖励性绩效1040余万元）；商品和服务支出851.73万元（水电费、维修费、安保费用、印刷费、差旅培训费等）；对个人和家庭的补助支出602.6万元（主要为退休人员生活补贴和住房公积金）；其它改善办学条件支出根据当年教育收费情况中途具体实施，未纳入年初预算。

　　2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机管事业单位基本养老保险缴费支出617.04万元，用于缴纳我单位机管事业单位基本养老保险。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市三中2017年一般公共预算基本支出5526.52万元，其中：

　　人员经费5080.79万元，主要包括：基本工资1376.52万元、津贴补贴144.87万元、奖金、社会保险缴费296.07万元、机管事业单位养老保险617.04万元、绩效工资（基础性和奖励性）2023.05万元、退休生活补贴(含房帖)134.1万元、住房公积金427.81万元等。

　　公用经费445.73万元，主要包括：办公费38.41万元、水费71.57万元、电费58.15万元、差旅费30万元、劳务费30万元、维修费50万元、物业管理费40万元、工会经费38.26万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市三中2017年“三公”经费财政拨款预算数19.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长60%。主要原因是2016年预算基数较低，2017年公务接待费计划用于接待聘请专家讲学人次较多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年基本持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。 2017年安排公务用车运行维护费11.2万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障学生比赛、一般公务、食堂采购等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市三中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我校为事业单位，此项无。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市三中及所属的非独立核算单位共有车辆5辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市三中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款406万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　无。

　　附件：市三中预算信息公开表.XLS