关于攀枝花市第三高级中学校2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前我校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市第三高级中学校创建于1978年8月，1982年被四川省教育厅批准为首批办好的42所省重点中学之一，1993年底又通过省教委的检查验收，成为重新确认的全省30所重点中学之一。2002年12月经省教育厅批准成为四川省35所国家级示范性高中之一。现学校占地201.46亩，生均占地面积32.3平方米，建设面积91342平方米，生均21.96平方米。学校拥有省内一流的现代化教学设施，有藏书12万册的图书馆，设施一流的体育馆，88座的电子阅览室，可容900人集会的科技报告厅及400米标准运动场。学校现有69个高中教学班，学生4480人。现有教职工304人，其中专任教师251人，中学高级教师109人。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我校收入预算总额为5510.53万元，其中：当年财政拨款收入5510.53万元，相应安排支出预算5510.53万元，其中：人员支出3407.14万元，日常公用支出426.98万元，对个人和家庭的补助支出1245.41万元，专项支出431万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我校预算安排支出主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的普通高中学历教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出3886.82万元：

　　1、 人员工资：3407.14万元。用于全校在职304名教职工、45名临时工全年工资、社保缴费。

　　2、 日常运转：426.98万元。用于保障学校正常运转的日常支出，主要用于水电费、维修费、印刷费等。

　　3、对个人和家庭补助支出：1245.41万元。主要用于离退休工资、遗属生活补助等。

　　项目支出，学校教育收费安排的用于改善办学条件的办公、教学设备购置，支付贷款利息等，合计431万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数22.02万元，其中：公务接待费8.99万元，公务用车运行维护费13.03万元。

　　（一）公务接待费预算与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于公务活动、邀请专家讲学开支的用餐费8.99万元。

　　（三）公务用车运行维护费预算与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费13.03万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校工作的正常开展。

　　附件：三中预算公开收支总表.XLS