关于四川省攀枝花市实验幼儿园2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能：我园是市教体局直属的唯一一所省级示范性幼儿园。承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。

　　二、部门概况

　　1．机构人员情况。编制79人，实有77人，临时聘用人员1人。退休36人。

　　2．人员当年变动情况及原因：公招教师2人，辞职1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年总收入决算总额为1209.22万元，其中：当年财政拨款收入1128.84万元，事业收入**万元，上年结转收入80.38万元。收入决算总额较2013年增加93万元，主要原因财政拨款增加。

　　2014年总支出决算总额为1209.22万元，其中：一般公共服务支出（工资）563.05万元，社会保障和就业277.00万元，医疗卫生**万元，住房保障支出万元，其他资本性支出46.67万元，年末结转和结余108.41万元。支出决算总额较2013年增加93万元，主要原因是维修费增加.

　　四、财政拨款支出决算情况

　　学前教育财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出**万元，主要用于：……。

　　（二）教育支出1033万元，主要用于工资支出，日常公用，社会保障，住房公积金等。

　　（三）2050999其他教育费附加安排的支出；23.35万元，主要用于维修费20万元，助学金（三儿）补助：3.35万元。

　　（四）2051099其他地方教育附加支出安排的支出：39.46万元，主要用于：办公费1.36万元，劳务费（食堂工作人员工资）26.69万元，奖励金（骨干教师津贴,督导评估奖励等）9.32万元，培训费1万元，差旅费0.78万元。

　　（五）用于体育事业的彩票公益金支出：5万元。设备购置：5万元。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年车辆运行维护费支出0.5万元，用于开展教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　名词解释：……（对专业性较强的名词进行解释）

　　附表1.实验幼儿园2014年收支决算总表

　　政府性基金是：

　　1.四川省幼儿体育基地资助经费5万元。用于购买幼儿体育用品及幼儿体操比赛。

　　2.骨干教师津贴：6.72万元。

　　3.2014年直属义务教育学校聘请食堂工作人员经费：26.688万元。

　　4.2013年教育督导评估奖励：2.6万元

　　5.2014年六一慰问幼儿：0.5万元

　　6.2014年上半年运动会经费（排球）0.05万元。

　　7.黄影名师工作室：1万元.

　　支出中其他支出：是用四川省幼儿体育基地资助经费5万元。用于购买幼儿体育用品及幼儿体操比赛的支出。

　　结余108.41万元，其中基本支出结余7.5万元，项目支出结余100.86万元，0.86是三儿资助金，100万元是年末拨入维修人幼屋面及其他维修。

    附件：市实验幼儿园2014年度部门决算公开表.xls