关于四川省攀枝花市实验幼儿园2014年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-09-29      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  1.主要职能:我园是市教体局直属的唯一一所省级示范性幼儿园。承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。

  二、部门概况

  1.机构人员情况。编制79人,实有77人,临时聘用人员1人。退休36人。

  2.人员当年变动情况及原因:公招教师2人,辞职1人。

  三、收支决算总体情况

  2014年总收入决算总额为1209.22万元,其中:当年财政拨款收入1128.84万元,事业收入**万元,上年结转收入80.38万元。收入决算总额较2013年增加93万元,主要原因财政拨款增加。

  2014年总支出决算总额为1209.22万元,其中:一般公共服务支出(工资)563.05万元,社会保障和就业277.00万元,医疗卫生**万元,住房保障支出万元,其他资本性支出46.67万元,年末结转和结余108.41万元。支出决算总额较2013年增加93万元,主要原因是维修费增加.

  四、财政拨款支出决算情况

  学前教育财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

  基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出**万元,主要用于:……。

  (二)教育支出1033万元,主要用于工资支出,日常公用,社会保障,住房公积金等。

  (三)2050999其他教育费附加安排的支出;23.35万元,主要用于维修费20万元,助学金(三儿)补助:3.35万元。

  (四)2051099其他地方教育附加支出安排的支出:39.46万元,主要用于:办公费1.36万元,劳务费(食堂工作人员工资)26.69万元,奖励金(骨干教师津贴,督导评估奖励等)9.32万元,培训费1万元,差旅费0.78万元。

  (五)用于体育事业的彩票公益金支出:5万元。设备购置:5万元。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  无

  (二)公务接待费

  无

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年车辆运行维护费支出0.5万元,用于开展教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  名词解释:……(对专业性较强的名词进行解释)

  附表1.实验幼儿园2014年收支决算总表

  政府性基金是:

  1.四川省幼儿体育基地资助经费5万元。用于购买幼儿体育用品及幼儿体操比赛。

  2.骨干教师津贴:6.72万元。

  3.2014年直属义务教育学校聘请食堂工作人员经费:26.688万元。

  4.2013年教育督导评估奖励:2.6万元

  5.2014年六一慰问幼儿:0.5万元

  6.2014年上半年运动会经费(排球)0.05万元。

  7.黄影名师工作室:1万元.

  支出中其他支出:是用四川省幼儿体育基地资助经费5万元。用于购买幼儿体育用品及幼儿体操比赛的支出。

  结余108.41万元,其中基本支出结余7.5万元,项目支出结余100.86万元,0.86是三儿资助金,100万元是年末拨入维修人幼屋面及其他维修。

    附件:市实验幼儿园2014年度部门决算公开表.xls