攀枝花市第四人民医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：攀枝花市第四人民医院是市政府举办的传染病专科医院，攀枝花市 “突发公共卫生事件救治基地”，全市“艾滋病”、“性病”、“非典”、“甲流感”、“禽流感”、 “手足口病”等定点收治医院，是国家和省中医药防治传染病临床基地建设单位，是我市公共卫生体系的重要组成部分。

　　（二）2018年重点工作：

　　1、深化公立医院改革

　　围绕公立医院改革重点工作目标，以推进感染性疾病质量控制分中心建设和加强内部精细化管理为抓手，探索医院改革发展的新路径、新方法、新举措，促进医院全面、协调、可持续发展。

　　2、提升公共防控职能

　　强化公共卫生安全防控职能，加强卫生应急能力建设，提升突发公共卫生事件处置效能。

　　3、强化专科建设

　　做好市级重点专科规范化建设，积极参加省级重点专科建设。

　　4、加强重大疾病防治

　　做好肝病、肺结核、艾滋病等重大传染病防治，开展难治性腹水CRRT治疗，有序推进仁和区肺结核病人规范化治疗，在此基础上总结经验，向全市范围推广。开展患者依从性教育和抗病毒治疗服务，推进艾滋病抗病毒治疗。

　　5、注重人才培养

　　加大人才引进力度，加强院级学科带头人、短缺专业人才、导师结对的培养选拔，强化专业人员技术培训，2018年计划引进紧缺人才2-3名，本科毕业生3-4名，研究生及以上学历1-2名，力争培养年轻骨干医师1-2名，选派6-8名医护人员到市内外上级医院进修学习先进经验及技术。

　　6、加强基础建设

　　推进康养配餐中心建设，建成投入使用。做好艾滋病基地建设的前期相关工作；改造医院景观，新建小花园；拟完成医院污水处理系统改造、住院病房室内修缮，完善保障服务功能，搞好绿化建设，创建良好的就医和康复环境。

　　二、单位构成情况

　　我院属独立核算的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2161.15万元，事业收入6686.01万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出，2018年收支总预算8847.16万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2018年收入预算8847.16万元，其中，一般公共预算拨款收入2161.15万元，占收入的24.42%；事业收入6686.01万元，占收入的75.58%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第四人民医院2018年支出预算8847.16万元，其中：基本支出3968.92万元，占支出的44.86%；项目支出4878.24万元，占支出的55.14%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2018年财政拨款收支总预算2161.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2161.15万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出2161.15万元、         

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第四人民医院2018年一般公共预算当年拨款2161.15万元，比2017年预算数多108.18万元，主要是增加了公立医院取消药品加成政府补助31万元，离退休人员工资77.18万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2161.15万元，占100%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2161.15万元，主要用于：医院正常运转、事业发展、能力建设、离退休人员支出、项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2018年一般公共预算基本支出248.15万元，都是离退休人员支出.

　　七、其他重要事项的情况说明

　　2018年攀枝花市第四人民医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1913万元。

　　八、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：四医院2018年部门预算公开报表.xls

                 506005-市四医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 506005-市四医院2018年部门预算项目绩效目标.xls