关于攀枝花市第三人民医院2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我院是精神科专科医院，开展的主要医疗工作为精神科、心理治疗、老年痴呆、失眠、神经衰弱、焦虑症等精神疾病的门诊检查和住院治疗。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市第三人民医院收入预算总额为998.59万元，其中：当年财政拨款收入924.50万元，事业收入**万元，上年结转收入74.09万元。相应安排支出预算998.59万元，其中：人员支出**万元，日常公用支出16.31万元，对个人和家庭的补助支出618.19万元，专项支出364.09万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会公共工作。其中：

　　基本支出，是用于保障单位离退休工资及离退休公共支出，包括离退休费和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障医疗机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出998.59万元，主要用于医院离休人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：离退休工资和公用支出634.50万元，公立医院改革补贴资金290万元，疾病预防控制专项74.09万元。

　　（二）社会保障和就业支出**万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数**万元，其中：因公出国（境）经费**万元，公务接待费**万元，公务用车购置及运行维护费**万元（公务用车购置费**万元，公务用车运行维护费**万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降**%，主要原因是...（或与2015年预算持平）。

　　2016年根据××安排的出国计划，拟安排出国境团组**次，出国境**人，主要包括：……

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长/下降**%，主要原因是...（或与2015年预算持平）。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费……等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降**%，主要原因是...（或与2015年预算持平）。

　　2016年将新购**辆车，其中：轿车**辆、越野车**辆、客车**辆……，单位车辆保有量预计达到**辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费**万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障……等工作的正常开展。

　　附件：2016年部门预算公开报表.XLS