关于攀枝花市胜利水库管理所2015年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　市胜利水库管理所是对已建的水利工程正常运行提供管理保障、对胜利水库工程的日常维护及其机械设备的运行管理、对水利工程的运行安全监测、安全鉴定。

　　2015年重点工作任务：完成水库大坝注册登记及复查换证工作、完成水利风景区省级及国家级资料申报工作，编制胜利水库水资源保护及水系森林廊道建设规划、实施胜利水库公田堡水系森林廊道建设，启动胜利水库大坝运行安全监测项目建设，做好蓄水、供水工作及大河流域调水相关协调工作等

　　二、收支预算总体情况

　　2015年攀枝花市胜利水库管理所收入预算总额为385.93万元，当年财政拨款收入385.93万元。相应安排支出预算385.93万元，其中：农林水支出366.93万元，住房保障支出19万元。

　　三、支出预算安排情况

　　攀枝花市胜利水库管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的枢纽工程及渠道修护工作。

　　基本支出，是用于保障我所工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我所工程科、渠道科为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出，主要用于我所人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）住房保障支出，用于我所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。