攀枝花市森林病虫防治检疫站2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。

   负责宣传贯彻执行国务院《植物检疫条例》、《四川省植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等国家、省关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规。依法行政、依法检疫、依法防治。开展调运检疫执法,核发《植物检疫证书》;开展产地检疫执法,核发《产地检疫合格证》;开展检疫登记,核发《检疫登记证》。负责检疫性、危险性林业有害生物调查。负责林业有害生物的监测预警,组织开展林业有害生物的调查,发布主要林业有害生物预报。编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案,组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

  (二)主要工作

   一是大力防控松材线虫病,实现全市无松材线虫病疫情。二是高质量完成普查工作。完成项目总投资230万,调查寄主是107种,采集制作病虫鼠有害植物385种,形成了工作报告、技术报告、数据库、《攀枝花市林业有害生物图鉴》等8大成果资料。三是全面开展林业有害生物监测预警,及时发布趋势预报。四是在生态修复区组织开展了红火蚁等病虫害调查及防治,保护了创森成果。突出重点在林区开展无公害防治,实现主要林业有害生物可持续控制。五是我市成功在仁和区开展了无人机定点监测枯死松树,试点监测面积6000亩。六是严格检疫执法,严防外来有害生物入侵。七是深化川滇联防联检,成功开展了攀枝花西区—丽江华坪、攀枝花仁和—楚雄永仁联防联检专项行动。八是组织开展核桃、花椒病虫害防治技术推广应用,助推林农增产增收,保障林业产业健康稳定发展。

  二、单位构成情况

   我单位是属于市林业局下属的二级单位,是一家全额拨款独立核算的参公事业单位。我单位核定编制为11人,2017年年末有在职职工10人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市森防站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入216.25万元;支出包括:社会保障和就业支出17.91万元、农林水支出185.93万元、住房保障支出12.41万元。市森防站2018年收支总预算216.25万元。

  (一)收入预算情况

  市森防站2018年收入预算216.25万元,均为一般公共预算拨款收入100%。

  (二)支出预算情况

  市森防站2018年支出预算216.25万元,其中:基本支出166.25万元,占77%;项目支出50万元,占23%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市森防站2018年财政拨款收支总预算216.25万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入216.25万元;支出包括:社会保障和就业支出17.91万元、农林水支出185.93万元、住房保障支出12.41万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市森防站2018年一般公共预算当年拨款216.25万元,比2017年预算数增加65.30万元,主要是增加人员一名;另增加项目经费39万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出17.91万元,占8%;农林水支出185.93万元,占86%;住房保障支出12.41万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.  未归口管理的行政单位离退休(2080504)2018年预算数为4.71万元,主要用于:离退休支出

  2.  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505))2018年预算数为13.20万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3. 行政运行(2130201)2018年预算数为135.93万元,主要用于:基本支出,包括人员经费和公用经费。

  4.  林业防灾减灾(2130234)2018年预算数为50万元,主要用于:松材线虫等林业有害生物防治。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市森防站2018年一般公共预算基本支出166.25万元,其中:

  人员经费140.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费用。

  公用经费26.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费和其他公用经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  是否设置2018年“三公”经费财政拨款预算数5.13万元,其中:公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费4.68万元。

  (一)因公出国(境)经费,无此开支。

  (二)公务接待费较2017年预算下降10%。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降10%(或与2017年预算持平)。

  单位现有公务用车一辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)一辆。

  2018年安排公务用车运行维护费4.68万元,用于一辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障松材线虫等林业有害生物防治等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  无此经费。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市森防站共有车辆一辆,其中,执法执勤用车一辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年市森防站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

  十、名词解释

  1、办公经费:反映本单位的办公费、、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、物业管理费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

  2、公务接待费:反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

  3、其他商品和服务支出:反映本单位未包括到的日常公用的其他支出。

  附件:部门预算公开报表 - (森防).xls

                  603004-市森防站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  603004-市森林病虫防治检疫站2018年部门预算项目绩效目标.xls