攀枝花市森林病虫防治检疫站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市森防站职能简介。

　　负责宣传贯彻执行国务院《植物检疫条例》、《四川省植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等国家、省关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规。依法行政、依法检疫、依法防治。开展调运检疫执法，核发《植物检疫证书》；开展产地检疫执法，核发《产地检疫合格证》；开展检疫登记，核发《检疫登记证》。负责检疫性、危险性林业有害生物调查。负责林业有害生物的监测预警，组织开展林业有害生物的调查，发布主要林业有害生物预报。编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

　　保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，自然保护宣传教育，攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

　　（二）苏保局市森防站2019年重点工作。

　　一是全力防控松材线虫病，抓好疫情普查和媒介昆虫防治，大力推广无人机精准监测技术，充分利用空中看地面查相结合方式及时排查异常枯死松树，及时发现报告除治，力争我市不发生疫情；二是以“利剑检疫执法专项行动”为重点，突出抓好检疫执法工作，严厉查处违法案件，守住关口，严防外来林业有害省生物入侵；三是以防止重大林业有害生物防控为重点，着力开展无公害防治。四是继续推进联防联检，加大信息共享力度，进一步将联防联检联治工作下沉到乡镇，切实推进各项工作落地落实。五是开展野生动物疫源疫病监测，以非洲猪瘟、禽流感等野生动物疫病监测为重点，着力抓好值班值守、巡山巡护、信息报送，配合处置疫情等工作。

　　2019年，苏保局将在市委、市政府和市林业局党委的领导下，认真学习、宣传、贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想精神，围绕全市林业中心工作，秉持保护优先，绿色发展理念，积极履职履责，持续推进苏保区四化建设和生态“名片”打造，助推保护事业上新台阶。努力做好以下六个方面工作:

　　坚持党的领导，推进基层党支部建设。

　　加强项目监管，推进项目依法依规建设。

　　筑牢生态屏障，坚守生态红线。

　　4、坚持智慧支撑，推进苏保区科学发展。

　　5、发挥资源优势，推进生态文明宣教工作。

　　6、统筹全面发展，力促文明团结稳定和谐。

　　二、单位构成情况

　　我单位是属于市林业局下属的二级单位，是一家全额拨款独立核算的参公事业单位。

　　苏保局是财政拨款（补助）的独立核算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，苏保局市森防站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苏保局市森防站2019年收支总预算335.53226.7795万元。

　　（一）收入预算情况

　　苏保局2019年收入预算××335.53226.7795万元，其中：上年结转××万元，占××%；一般公共预算拨款收入333.53226.7795万元，占99.4100%；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.60%。

　　（二）支出预算情况

　　苏保局2019年支出预算××335.53226.7795万元，其中：基本支出333.53176.7795万元，占××99.477.95%；项目支出250万元，占××0.622.05%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　苏保局2019年财政拨款收支总预算335.53226.7795万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.53226.7795万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　苏保局2019年一般公共预算当年拨款××333.53226.7795万元，比2018年预算数增加减少/减少××33.4757.43万元，主要是……（增加或减少的原因）人员增加。减少

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出31.2918.2434万元，占9.388.04%；农林水（实业机构）支出279.02195.9835万元，占83.6686.42%；住房保障支出23.2212.5526万元，占6.965.54%。一般公共服务支出××万元，占××%；外交支出××万元，占××%；……（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2080504未归口管理的行政单位离退休4.7141万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5293万元，20130201行政运行（林业）145.9835万元，2130234防灾减灾50万元，2210201住房公积金12.5526万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　苏保局2019年一般公共预算基本支出××176.7795万元，其中：

　　人员经费××149.3240万元，主要包括：基本工资32.1372万元、津贴补贴64.7293万元、奖金2.4384万元、社会保险缴费45.9871万元，退休费4.032万元

　　公用经费××27.4555万元，主要包括：办公费1.62万元、水费0.3240万元，电费0.81万元，邮电费0.855万元，差旅费6.48万元，公务接待费0.45万元，工会经费1.9861万元，福利费1.1141万元，公务用车运行维护费4.68万元，其他交通费有7.26万元，其他商品和服务支出1.8763万元印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　苏保局2019年“三公”经费财政拨款预算数××5.13万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××0.45万元，公务用车购置及运行维护费××万4.68万元。

　　因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于...业务往来。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车××3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车××2辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费××4.68万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　（或）苏保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市森林病虫防治检疫站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.4555万元，比2018年预算减少0.9655万元，下降3.40%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，苏保局及所属的非独立核算单位共有车辆××3辆，其中，执法执勤用车××1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款××50万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[603004]攀枝花市森林病虫防治检疫站.xls

                   [603004]攀枝花市森林病虫防治检疫站项目支出绩效目标表.rar

                  603004攀枝花市森林病虫防治检疫站2019年政府采购预算编制说明.doc