攀枝花市社会福利院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市社会福利院职能简介。

　　我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　（二）攀枝花市社会福利院2018年重点工作。

　　一是做好养老服务质量专项检查工作，力争尽快完成我院养老服务体系的标准化建设;二是做好食堂改扩建工程验收审计工作；三是深入做好党的十九大专项学习工作；四是探索开展对标管理工作；五是继续做好服务管理、党建、安全、档案、保密、综治维稳、精神文明等工作。

　　二、单位构成情况

　　我院为财政全额拨款独立核算的事业单位，执行事业会计制度，预算级次为二级核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入396.40万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出396.40万元，包括：社会保障和就业支出377.92万元、住房保障支出18.48万元。我院2018年收支总预算396.40万元。

　　（一）收入预算情况

　　市社会福利院2018年收入预算396.40万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市社会福利院2018年支出预算396.40万元，其中：基本支出265.40万元，占67%；项目支出131万元，占33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市社会福利院2018年财政拨款收支总预算××396.40万元，全部为本年一般公共预算拨款收入；支出396.40万元，包括：社会保障和就业支出377.92万元、住房保障支出18.48万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市社会福利院2018年一般公共预算当年拨款396.40万元，比2017年预算数增加3４.６７万元，主要是因为：基本支出增减了43.67万元，主要是由于我院较上年新进3名职工，人员和公用经费有所增加；项目支出减少９万元，主要为自费收养人员支出收入较上年预算有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出377.92万元，占95.34%；住房保障支出18.48万元，占4.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出396.40万元，主要用于：本单位人员支出231.12万元，日常公用支出34.28万元，项目支出131万元（其中：公费收养老人费用50万元，自费收养人员费用71万元，戒毒人员代养经费10万元）。

　　2. 住房保障支出18.48万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市社会福利院2018年一般公共预算基本支出265.40万元，其中：

　　人员经费231.12万元，主要包括：基本工资48.90万元、津贴补贴9.12万元、其他社会保障缴费11.67万元（职工基本医疗补助缴费8.5万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费1.81万元）、绩效工资85.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元、其他工资福利支出13.56万元、退休费19.85万元、医疗费1.36、住房公积金18.48万元。

　　公用经费34.28万元，主要包括：办公费3.06万元、水费0.61万元、电费1.53万元、邮电费1.68万元、差旅费12.24万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.36万元、福利费2.39万元（其中：在职福利费1.47万元、退休福利费0.92万元）、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出7.31万元（其中：在职党建经费2.04万元、离退休党建经费3.99万元、编制内聘用人员公用经费0.07万元、离退休公用经费1.19万元）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市社会福利院2018年“三公”经费财政拨款预算数4.10万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3.60万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.71%。主要原因是财政核定公务接待费的标准减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待来我院进行福利事业相关业务考察的单位。

　　（三）无公务用车购置费；公务用车运行维护费较2017年预算下降10.%。主要原因是财政核定公务用车的标准减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代养供养老人的医疗、外出等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市社会福利院共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市社会福利院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131万元（其中：公费收养老人费用50万元，自费收养人员费用71万元，戒毒人员代养经费10万元）。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：2018年部门预算（攀枝花市社会福利院）.xls

                  501002-市社会福利院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  501002-市社会福利院2018年部门预算项目绩效目标.zip