攀枝花市社会福利院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市社会福利院职能简介。我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　（二）攀枝花市社会福利院2017年重点工作。一是做好养老服务信息惠民工程试点工作，力争尽快完成我院养老服务体系的标准化建设;二是智能失能老人护理样板房的投入使用工作；三是具体实施食堂改扩建工作；四是继续做好服务管理、党建、安全、档案、保密、综治维稳、精神文明等工作。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入361.73万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出361.73万元，包括：社会保障和就业支出346.19万元、住房保障支出15.54万元。我院2017年收支总预算361.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市社会福利院2017年收入预算361.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市社会福利院2017年支出预算361.73万元，其中：基本支出221.73万元，占61.3%；项目支出140万元，占38.7%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市社会福利院2017年财政拨款收支总预算361.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.73万元；支出包括：社会保障和就业支出346.19万元、住房保障支出15.54万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市社会福利院2017年一般公共预算当年拨款361.73万元，比2016年预算数减少20.42万元，主要是在职职工减少一人，人员和公用支出有所减少，退休人员划给社保，退休费有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出346.19万元，占95.7%；住房保障支出15.54万元，占4.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出346.19万元，，主要用于：本单位人员支出177.24万元，日常公用支出44.49万元，项目支出140万元（其中公费收养老人费用50万元，自费收养人员费用收入征管成本支出80万元，戒毒人员代养经费10万元）。

　　2. 住房保障支出15.54万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市社会福利院2017年一般公共预算基本支出221.73万元，其中：

　　人员经费177.24万元，主要包括：基本工资44.73万元、津贴补贴6.53万元、绩效工资70万元、社会保险缴费32.21万元、其他工资福利支出8.28万元、退休费13.01万元、公务员医疗补助2.48万元。

　　公用经费44.49万元，主要包括：办公费3万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费1.7万元、差旅费12万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.25万元、在职福利费1.34万元、公务用车运行维护费4万元、党建经费1.05万元、编制内聘用人员公用经费0.08万元，离退休福利费0.75万元，离退休公用经费1.12万元，住房公积金15.54万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市社会福利院2017年“三公”经费财政拨款预算数4.56万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费4万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降6.67%。主要原因是财政核定公务接待费的标准减少。

　　2017年公务接待费计划用于接待来我院进行福利事业相关业务考察的单位。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降14.16%。主要原因是财政核定公务用车的标准减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及收养休养人员的医疗、外出等工作的正常开展。

　　附件：市社会福利院2017年预算公开表.xls