关于攀枝花市社会福利院2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　2016年度，我院结合攀枝花市打造阳光康养旅游城市这一战略目标，努力打造福利机构养老高地，重点做好以下工作：1、进一步提升服务水平，认真做好孤寡老人生活照料和服务工作。2、开展社会养老服务，床位利用率达到85%； 3、进行养老服务体系建设，打造安全、舒适的养老环境，完善功能配套设施； 4、维修改造公办养老机构床位，不断改善收养人员的生活条件。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市社会福利院收入预算总额为382.15万元，均为当年财政拨款收入382.15万元。相应安排支出预算382.15万元，其中：人员支出130.28万元，日常公用支出29.14万元，对个人和家庭的补助支出82.73万元，专项支出140万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　2016年度预算安排支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金以及办公费、

　　水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于我院养老服务体系建设、维修改造公办养老机构床位、完善配套设施设备等专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出367.91万元，主要用于本单位人员支出130.28万元，日常公用支出29.14万元，对个人和家庭的补助支出（本单位退休人员支出）68.49万元，专项支出140万元（其中公费收养老人费用50万元，自费收养人员费用收入征管成本支出80万元，戒毒人员代养经费10万元）。

　　（二）住房保障支出14.24万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.26万元，其中：，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4.66万元，均为公务用车运行维护费。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长20%，主要原因是财政核定公务接待费的标准增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长7.62%，主要原因是车辆保险费用增加。

　　2016年将无新购辆车预算。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.66万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我院日常工作、以及收养休养人员的医疗、外出等工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市社会福利院社会福利院2016年预算公开附表.XLS