攀枝花市人事考试中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：负责组织、管理和实施专业技术人员职称考试、国家公务员和机关工作人员录用考试、事业单位工作人员招聘考试、选拔考试以及其他受委托举行的资质认证考试和各类人员的测评、测试。

　　（二）2017年重点工作。

　　1．圆满完成各项考试任务。平稳、顺利完成全年各项人事考试工作，不出考试安全责任事故。

　　2．抓好考风考纪。加大对考试舞弊行为的人防和技防投入，加强考务培训力度和考务人员责任落实，提高高科技作弊防范技能，严肃查处作弊行为。

　　3．进一步推进人事考试信息化建设。一是继续优化人事考试办公环境，提升软硬件水平。二是筹划人事考试指挥中心三期工程建设，在更多的考点学校建立标准化监控系统。

　　4．优化考试题库系统。聘请、培养高素质、高水平的命题专家，根据考试需要，命制高质量的试题，不断提升考试题库容量和科学性，为人才选拔和晋升提供科学的测评依据。

　　5．完善考试各项制度。在现有基础上对考试工作每个环节进一步梳理，查漏补缺，完善各项考试制度、程序以及风险防控管理体系，确保考试安全。

　　二、单位构成情况

　　市人事考试中心是市人力资源和社会保障局直属科级事业单位，为财政全额拨款二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市人事考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市人事考试中心2017年收支总预算168.36万元。

　　（一）收入预算情况

　　市人事考试中心2017年收入预算168.36万元，其中：一般公共预算拨款收入168.36万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市人事考试中心2017年支出预算168.36万元，其中：基本支出138.36万元，占82.18%；项目支出30万元，占17.82%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市人事考试中心2017年财政拨款收支总预算168.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.36万元；支出包括：一般公共服务支出143.79万元、社会保障和就业支出14.33万元、住房保障支出10.24万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市人事考试中心2017年一般公共预算当年拨款168.36万元，比2016年预算数增加1.33万元，主要是机关事业单位基本工资标准上调，增加基本工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出143.79万元，占85.41%；社会保障和就业支出14.33万元，占8.51%；住房保障支出10.24万元，占6.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2017年预算数为113.79万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2017年预算数为30万元，主要用于：商品和服务支出（具体包括：日常业务运行支出，以及事业单位公招笔试和会计专业技术人员初（中）级资格考试支出）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市人事考试中心2017年一般公共预算基本支出138.36万元，其中：

　　人员经费118.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费19.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市人事考试中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　2017年无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级人事考试机构及市（州）人事考试机构领导来攀巡视、检查指导人事考试工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14.89%。主要原因是公务车保险费由财政统一购买。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障专业技术人员资格考试、公务员和事业单位工作人员招聘考试等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市人事考试中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市人事考试中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年市人事考试中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

　　附件：附表（市人事考试中心）.xls