攀枝花市人工影响天气办公室2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我单位主要组织实施和指导管理全市人工增雨、人工防雹等工作，为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务和人工影响天气作业。

（二）2017年重点工作完成情况。

我单位2017年完成了保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析；在中央电视台CCTV-1全年播出2017年天气预报；充分利用气象影视编排经费，在地方电视台每日播报天气预报。

二、部门概况

攀枝花市人工影响天气办公室属于一级预算单位，是财政全额拨款事业单位。攀枝花市人工影响天气办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市人工影响天气办公室本年收入合计692.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.68万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

2017年攀枝花市人工影响天气办公室本年支出合计693.18万元，其中：基本支出185.30万元，占27%；项目支出507.88万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计722.68万元,本年收入692.68万元，年初结转30万元；本年支出693.18万元，年末结余29.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5.39万元，下降0.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出693.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.11万元，上升3.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出693.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.49万元，占0.07%；社会保障和就业支出8.17万元，占1.18%；农林水支出20万元，占2.89%；国土海洋气象等支出658.54万元，占95%；住房保障支出5.98万元，占0.86%。本单位无教育支出、医疗卫生支出数据。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。本单位无该数据。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。本单位无该数据。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。本单位无该数据。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。本单位无该数据。

7.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

8.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.38万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为170.66万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为377.50万元，完成预算92.75%，决算数小于预算数的主要原因是天气预报播出经费结余，财政直接收回；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…；

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.30万元，其中：

人员经费166.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。本单位无奖金、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等数据。
　　公用经费18.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本单位无印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等数据。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元，占96%；公务接待费支出决算0.32万元，占4%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出8.4万元。主要用于人影工作、安全检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.66万元，增长24.63%。主要原因是增加了外出作业次数。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待成都锦江电子系统公司，744元；人工增雨实弹作业误餐费，1100元；夜间增雨误餐费，190元；雷达站维修误餐费，1100元；安全检查餐饮费66元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算与2016年相同。增加0万元，增长0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市人工影响天气办公室机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，与2016年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市人工影响天气办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市人工影响天气办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金507.88万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：财务管理需进一步规范化。三公经费的控制方面，财务制度与管理形势需进一步同步。

下一步改进措施：

一、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

二、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三、加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	3
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		中央电视台播出天气预报准确率	10
		地方电视台播出天气预报准确率	5
		保安营机场气候论证成果	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：是与四川省气候中心签署承担该项目合同书，核心技术由气候中心提供。下一步改进措施：一是提升专业技能，为人民群众提供更多更好的服务；二是合理利用资源，在今后的工作中提高本单位的参与度，从而充分调动工作人员的工作积极性。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	保安营机场西北山头搬迁气象影响论证咨询气候分析
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指中国共产党组织部门不在行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行科目下反应的基本支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位的基本支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出；国土海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年攀枝花市人工影响天气办公室部门决算编制说明.doc

           四川省攀枝花市人工影响天气办公室（本级）.XLS