攀枝花市人才服务中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　攀枝花市人才服务中心（市人才评价推荐中心、市非国有单位经营管理人才服务中心、市高校毕业生就业指导服务中心）,前身为渡口市人才交流咨询服务中心，成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源和社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。中心下设办公室、人事代理部、专业技术人才服务部、人才市场部、高校毕业生就业指导服务部、信息部。

　　（二）2019年重点工作。

　　1、突出人才工作服务工业经济发展，确保人才需求目录和人才动态监测工作在规定时间上线。

　　2、加快搭建高端人才引进平台，做好引进知名人才服务机构服务工作。

　　3、根据攀枝花市政务服务中心建设，做好档案室建设和中心整体搬迁工作。

　　4、突出服务中心，做好公共服务，进一步强化人力资源市场化配置平台建设,以促进就业保障民生为主线，组织好例行现场招聘会和网络招聘。

　　二、单位构成情况

　　我中心是全额拨款的事业单位，内设机构6个，人员编制22人，现实有在编人员19人，退休人员4人，车辆0台。三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。我中心2019年收支总预算448.7万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2019年收入预算448.7万元，其中：一般公共预算拨款收入448.75万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2019年支出预算448.7万元，其中：基本支出302.4万元，占67%；项目支出146.3万元，占33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我中心2019年财政拨款收支总预算448.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收448.7万元，支出包括：一般公共服务支出448.7万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2019年一般公共预算当年拨款448.7万元，比2018年预算数减少了42.6万元，主要是有人员退休。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出448.7万元，占100%；其中：事业运行支出251.5万元，占56%；其他人力资源事务支出146.4万元，占33%；基本养老缴费28.8万元，占6%；住房公积金22万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为251.5元，主要用于：工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为146.4万元，主要用于：（1）专家体检疗养工作、（2）成本性支出、（3）档案管理费、（4）编外合同制用工经费、（5）物业管理费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.8万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费及其他社会保障缴费等。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22万元，主要用于：支付公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2019年一般公共预算基本支出302.3万元，其中：

　　人员经费265.8万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴6万元、绩效工资103.8万元、机关事业基本养老保险缴费28.9万元、职工基本医疗保险缴费13.7万元、公务员医疗保险缴费1.5万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金22万元、其他工资福利支出10万元、退休费4万元。

　　公用经费36.6万元，主要包括：办公费3.2万元、水费0.6万元、电费1.6万元、邮电费1.7万元、差旅费13万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.7万元、福利费2.3万元、其他交通费用6.5万元、其他商品和服务支出3.5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未有此经费的发生。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

　　（二）公务接待费0.5与2018年预算减少0.3万元。

　　2019年公务接待费计划用于接待外地到攀调研学习交流的人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无

　　按照《攀枝花市人民政府办公室关于攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》（攀办发〔2018〕75号）文精神，我中心取消所有公务车辆。

　　单位现有公务用车0辆，

　　2019年安排公务用车购置费0万元，

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，我中心运行经费财政拨款预算为15万元，比2018年预算减少5万元，减少25%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年我中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.4万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[502004]攀枝花市人才服务中心.xls

                  [502004]攀枝花市人才服务中心项目支出绩效目标表.rar

                   502004市人才中心2019年政府采购预算公开.doc