攀枝花市第七高级中学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中职能简介

　　攀枝花七中是四川省一级示范性高中（国家级示范性高中），直属市教育体育局管理的独立核算的二级预算单位，从事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2017年重点工作

　　一是以夯实“四川省依法治校示范学校”成果为抓手，筑牢依法治校、依法执教阵地，进一步提升师生法治意识和法律素养。二是推进集团化办学步伐，实现两个校区实质上进一步深度融合，建立全方位、立体化集团办学模式。三是全面打造“三助五段式”云课堂，奠基核心素养，构建智慧校园和数字化校园。四是大力推进“三本三生”教育综合实践。五是以高三教学为龙头，努力实现教学质量新的突破。六是做优中法本硕连读项目，通过中美千校携手项目拓展国际教育新空间，彰显学校办学特色。七是强力推进花城校区建设步伐，加强校园文化及环境建设，不断改善集团办学条件。

　　二、部门预算单位构成情况

　　攀枝花市七中是市教体局直属下设的一个独立核算的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市七中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。攀枝花市七中2017年收支总预算5997.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市七中2017年收入预算5997.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5997.31万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市七中2017年支出预算5997.31万元，其中：基本支出5533.31万元，占92.26%；项目支出464万元，占7.74%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市七中2017年财政拨款收支总预算5997.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5997.31万元；支出包括：教育支出5370.78万元、社会保障和就业支出626.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市七中2017年一般公共预算当年拨款5997.31万元，比2016年预算数增加913.39万元，主要是增加主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出5370.78万元，占89.55%；社会保障和就业支出626.53万元，占10.45%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2017年预算数为5370.78万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为626.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市七中2017年一般公共预算基本支出5533.31万元，其中：

　　人员经费5062.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。。

　　公用经费470.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

　　另用教育收费464万元安排弥补公用经费不足。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市七中2017年“三公”经费财政拨款预算数23.2万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费14.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是没有安排出国（境）计划。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是预计发生的事项变化不大

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降15.58%。主要原因是2016年预算了全年的车辆保险费。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费14.2万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市七中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市七中共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市七中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款464万元。

　　十、名词解释

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市第七高级中学校教学，购买计算机房教学用台式电脑、计算机房网络改造、校园文化建设等，用于专项业务工作的经费支出。

　　附件：市七中预算信息公开表.xls