攀枝花市第七高级中学校关于2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　攀枝花市第七高级中学校是四川省一级示范性高中（国家级示范性高中），直属市教育体育局管理的独立核算的二级预算单位，从事高中教育。

　　（二）主要工作

　　1、贯彻落实十八届四中全会精神，深入推进依法治校和依法执教工作，不断深化“法律进学校”工作，全面提升师生法治意识和法律素养

　　2、深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，积极探索集团化办学，切实做好“教育精准扶贫”工作

　　3、深化完善“三助五段式”课堂教学改革模式，积极探索走班制教学以适应高考新变化

　　4、以高三教学为龙头，努力实现教学质量新的突破

　　5、以开展“云课堂”教学为抓手整合校内资源，构建智慧教室与数字化校园

　　6、做优中法本硕连读项目，通过中美千校携手项目拓展国际教育新空间

　　7、加强学校硬件设施建设，进一步改善学校办学条件

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市第七高级中学校收入预算总额为5083.92万元，其中：当年财政拨款收入5083.92万元，事业收入0万元。相应安排支出预算5083.92万元，其中：人员支出3550.73万元，日常公用支出442.56万元，对个人和家庭的补助支出779.63万元，专项支出311万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市第七高级中学校预算安排支出主要用于保障攀枝花市第七高级中学校各部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的高中教育教学工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市第七高级中学校教学，购买计算机房教学用台式电脑、计算机房网络改造、校园文化建设等，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）高中教育支出5083.92万元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：购买计算机房教学用台式电脑、计算机房网络改造、校园文化建设等。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数26.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行维护费16.82万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.82万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数持平，主要原因是没有安排出国计划。

　　2016年根据没有安排出国计划。

　　（二）公务接待费较2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数预算持平。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位现有车辆共5辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费16.82万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展。

　　附件：附表.XLS