一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中职能简介。

　　攀枝花市七中是四川省一级示范性高中，直属攀枝花教育体育局管理的独立核算的二级预算单位，从事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2019年重点工作。

　　2019年是改革再出发的开局之年，四川省的高考新政将落地，攀枝花市七中重点抓好党风廉政建设、集团化办学改革、智能校园建设、校园文化建设、课程建设、多元人才培养模式、教师队伍建设和基础设施建设工作，同时以2019届高考保考工作为核心，抓好教育教学常规工作。

　　（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓实党建和党风廉政建设工作；（二）推动集团化教育综合改革深入发展;（三）加快智能校园建设步伐，为新高考改革提供保障;（四）积极开展具有七中特色的校园文化建设;（五）完善新高考改革要求的课程制度;（六）积极探索符合时代发展需要的多元人才培养模式;（七）加强队伍建设，形成学校核心竞争力;（八）坚持不懈做好常规工作，推进教学质量再上新台阶。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市七中是市教体局直属下设的一个独立核算的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市七中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、教育支出。攀枝花市七中2019年收支总预算8095.17万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市七中2019年收入预算8095.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8095.17万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市七中2019年支出预算8095.17万元，其中：基本支出8006.17万元，占98.90%；项目支出890万元，占1.10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市七中2019年财政拨款收支总预算8095.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8095.17万元；支出包括：教育支出8095.17万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市七中2019年一般公共预算当年拨款8095.17万元，比2018年预算数增加1713.27万元，主要是攀枝花市七中教育集团的成立，攀枝花市七中教育集团花城校区（攀枝花市九中）的高中部职工135人划转到攀枝花市七中教育集团西城校区（攀枝花市七中），增加人员工资、保险、公积金等相关的经费所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出8095.17万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为8095.17万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市七中2019年一般公共预算基本支出8006.17万元，其中：人员经费7376.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费629.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费。

　　一般公共预算项目支出89万元，其中：项目图书馆智能管理系统32万；升级改造理化生实验室45万；援藏人员津贴12万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市七中2019年“三公”经费财政拨款预算数12.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。

　　攀枝花市七中2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是没有安排出国（境）计划。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。0

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是预计发生的事项变化不大。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费、住宿费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少了9.4万元，下降72%。主要原因是车改，车况不好的车辆报废处理造成的。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障领导、教师教研用车和教师通勤等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市七中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市七中无机关运行费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市七中共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市七中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：是用于保障攀枝花市七中正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　3.项目支出：是用于攀枝花市七中图书馆智能管理系统32万；升级改造理化生实验室45万；援藏人员津贴12万元等用于专项业务工作的经费支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203018]攀枝花市第七高级中学.xls

                  [203018]攀枝花市第七高级中学项目支出绩效目标表.rar

                 203018攀枝花市第七高级中学校2019年政府采购预算编制说明.doc