攀枝花市救助管理站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我单位主要承担主城区流浪乞讨人员救助保护及未成年人救助保护的单位。为在站流浪乞讨人员提供生活，医疗、返乡、教育矫治、临时安置等项服务.

　　（二）全面贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》等政策法规。结合地方实际贯彻落实，积极开展救助管理工作，切实保障流浪乞讨人员基本生活权益。并按照“自愿求助，无偿救助”的原则，用热忱的态度面对每一位前来求助的群众。

　　1.继续探索创新救助方式方法，拓宽救助渠道，加强与公安、卫生、城管和街道社区等单位的联系协作关系，积极研究总结新形势下救助管理和救助保护工作的新路子和新办法，使救助管理和救助保护工作上一个新台阶。

　　2.积极同公安部门协调，争取解决长期滞站和临时安置人员的户籍，解决此类人员的社会保障问题。

　　3.加强未成年人救助保护。要按照部、省、市上级民政主管部门部署要求，积极探索我市未成年人保护工作。继续做好社区困境未成年人社会保护试点工作，积极探索未成年人社会保护工作经验，推动全市未成年人社会保护工作的深入开展。

　　4.在上级民政主管部门的指导帮助下，积极协调相关部门，按民政部要求启动将“流浪未成年人救助保护中心”转型升级为“未成年人保护中心”或“未成年人社会保护中心”的工作。争取单独设立岗位、编制、人员，以应对新形势下未保中心开展工作的需要。

　　二、单位构成情况

　　我站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数19人，其中管理岗位11个，专业技术岗位5个，工勤技能岗位3个。年末在编人员18人，实际在职人员17人。退休人员15人

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政拨款收入 ； 支出包括：社会保障和就业支出，住房保障支出 ，2018年收支总预算294.65万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市救助管理站2018年收入预算294.65万元，其中：一般公共预算拨款收入294.65万元，占100% 。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市救助管理站2018年支出预算294.65万元，其中：基本支出275.15万元，占93%；项目支出19.5万元，占7% 。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市救助管理站2018年财政拨款收支总预算294.65万元。收入包括：本年一般公共财政拨款收入275.59万元，住房保障支出19.06万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元 ；支出包括：本年社会保障和就业支出275.59万元，住房保障支出19.06万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市救助管理站2018年一般公共预算当年拨款294.65万元，比2017年预算数增加32.53万元，主要是工资福利增加 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出275.59万元，占93.5%住房保障支出19.06万元，占6.5%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 2018年预算数为250.62万元，主要用于：人员经费：208.1万元，办公经费42.52万元。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为24.97万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为19.06万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市救助管理站2018年一般公共预算基本支出275.59万元，其中：

　　1、人员经费196.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职工医疗保险、补充医疗保险、其他社会保险。

　　2、公用经费38.02万元，主要包括：办公费3、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费等。

　　3、对个人和家庭的补助支出21.28万元，主要包括：退休费、医疗费补助、公积金。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市救助管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数8.73万元， 公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降14.5% 。主要原因是财政压减了拨款，2018年公务接待费计划用于接待各市，州站来我站工作人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政压减了年初预算。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于1辆公务用车和3辆特种车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障公务用车及救助人员返乡护送、医疗救助护送等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市救助管理站 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市救助管理站及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年××（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.5万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市救助管理站2018年部门预算公开表格.xls

                  501004-市救助站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 501004-市救助管理站2018年部门预算项目绩效目标.zip