攀枝花市救助管理站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我单位主要承担主城区流浪乞讨人员救助保护及未成年人救助保护的单位。为在站流浪乞讨人员提供生活，医疗、返乡、教育矫治、临时安置等项服务.

　　（二）全面贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》等政策法规。结合地方实际贯彻落实，积极开展救助管理工作，切实保障流浪乞讨人员基本生活权益。并按照“自愿求助，无偿救助”的原则，用热忱的态度面对每一位前来求助的群众。

　　.1 全年共接待受理来站求助群众2007人，经审查符合救助条件并予以救助的有1938人，实际救助率达到99.9%。在所救助的人员中：流浪未成年人96人，占救助总量的4.95%；60岁以上的老年人158人，占救助总量的8.2%；残疾人、流浪病人、精神病患者和智障人员共265人，占救助总量的13.7%。护送无自返能力的受助人员返乡227人，对流浪未成年人、老、弱、病、残等特殊群体的救助率为100%。妥善处置受助人员死亡3例。

　　2.寻亲服务。全年录入全国救助寻亲网的受助人员共计24名。已寻到家人的共5名，其中金阳县4名未成年人在未保股和业务股多方查证下，最终通过在医院医疗记录查找到了其具体身份信息，送回户籍所在地亲人处。经站领导、业务股室同公安机关协调后，对滞站和已临时安置的19名身份不详受助人员进行了DNA采集。

　　3.信息录入工作。全年受助人员的相关信息由业务股工作人员全部按上级的要求和规范录入了全国救助信息管理系统，建立台帐，便于查询和规范管理。每月及时向民政局主管科室报送了当月的救助管理工作情况报表。同时我站承担的东区、西区、工业园区救助对象信息录入工作也及时录入，完成全国救助管理信息系统及全国救助寻亲网使用的全覆盖。

　　4.受助人员救治工作。2016年在对患病的流浪人员救治工作中，送人民医院治疗受助人员共31人。目前尚在医院治疗的，无法查找其身份信息和家庭住址、亲属的受助人员17人，今年共支出受助人员医疗费110余万元。

　　5.主动救助工作。今年以来累计上街主动救助劝导80余次，联系公安城管联合执法救助有临时困难的群众20余名，劝导入站的人员30余名，并做好相关资料的收集工作。累计发放物资棉衣10余件及其他食物、饮用水等。在今年的“寒冬送温暖行动”中，1）加大街面流动巡查力度，实施更为积极的主动救助。实施分类救助，对职业乞讨人员要积极进行劝导，尽可能动员其回归家庭，对不愿接受救助的采取送寒衣寒被的方式，确保其安全过冬。2）广泛动员社会力量参与，开展联合救助活动。发挥好部门联动作用，主动和公安、城管、医院、综合执法等部门加强沟通协作，与110、120信息平台有效衔接，做到救助工作无缝隙对接。3）加强舆论宣传引导，扩大冬季救助信息传播范围。通过广播电视、报刊、公益短信等多种形式宣传寒冬救助政策、措施。加强社会公众的沟通互动，在城市人流量较多的车站、闹市区设立救助引导牌，公示救助信息，发放救助引导卡，救助指南、援助手册等宣传资料，实现城市救助信息全覆盖。

　　6.未保工作。1）购买社会服务，开展专业心理救助，与市心理卫生中心建立了合作关系，我站设立了专门的心理辅导室，由专业心理咨询师对站内的受助对象开展相关服务，对受助未成年人中存在行为失范、思想偏差、心理障碍情形的及时予以干预和矫正。社工介入，评估需求和家庭监护情况。专业社工及时介入未保工作，按照《流浪未成年人需求和家庭监护情况评估规范》的要求，从健康状况、流浪经历、教育背景、社会化功能、社会交往功能、回归意愿方面对受助对象进行需求评估，从家庭基本信息、家庭关系、家庭经济能力、家庭环境、监护困境等方面进行家庭监护情况评估，今年已开展18例评估。2）开展未成年人社会保护试点工作。为切实推进未成年人社会保护工作，我站于2016年4月与东区炳草岗街道红星社区、西海岸社区、二街坊社区达成一致，在这三个社区通过引入社会组织、购买服务的方式开展未成年人社会保护试点工作。选定“攀枝花培力社会工作服务发展中心”运用社会工作理念、专业方法介入该试点工作。目前该试点工作社区和“培力”的支持和配合下，已完成前期的摸底调查和基础资料的建档，并先后开展各类小组工作4期，极大的丰富了辖区内青少年的业余生活。针对辖区内的困境未成年人，社区及“培力”将针对性的制定工作方案，运用专业的方法努力提高个人社会适应能力和发掘个人潜力。

　　7.宣传和信息报送工作。主要做好年度救助管理宣传月工作和6.19救助机构开放日活动，制定了并组织实施好寻亲服务宣传周和全国第四次救助管理工作宣传月活动实施方案，组织工作人员轮流上街开展救助管理工作宣传工作，与市级新闻媒体展开合作传达“在站寻家、让爱回家”的主题。截至2016年12月25日，在市级新闻媒体上报道我站救助管理和救助保护工作5条（次）。积极做好工作信息报送工作，全年共报送工作简报和信息20余条。

　　8文明创建各项工作。1）2016年我站在抓文明创建工作中注重结合救助管理和救助保护工作实际，继续抓行风建设，结合巩固党的群众路线教育实践活动成果和开展“两学一做”学习教育深化行风建设。要求每一个工作人员加强工作责任心和增强服务意识，站里定期召开行风建设座谈会，广泛听取求助群众和受助人员对我站救助管理工作及工作人员服务态度的意见和建议，通过自查互评认真查找并切实解决我站干部职工在开展行风建设中存在的问题。2）坚持站务公开制度。对外公布24小时求助咨询电话，工作人员配证、持证上岗，坚持救助办理过程首问负责制、限时办结制和全程监督制。3）组织职工积极参加街道和社区组织的各项文明创建活动。4）在职工、家属和受助人员中广泛开展计划生育、初级卫生保健、爱国卫生和普法知识等宣传教育活动，积极参加辖区社会治安综合治理和文明劝导等项创建文明卫生城市活动，为建设幸福和谐攀枝花做出民政救助工作者应有的努力。6）2016年我站继续保持省级救助管理文明单位和省级卫生单位称号。7）档案工作在2016年通过档案管理规范化复查，继续保持档案省二标。

　　二、单位构成情况

　　我单位是市民政局下属事业单位，全称为攀枝花市救助管理站,编制人数19人,年未人数17人.其中单位领导职数3人.管理岗位10人,专业技术岗位4人,工勤岗位3人.

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入262.12万元；上年结转144万元；支出包括：社会保障和就业支出379.54万元、住房保障支出16.58万元 ，其他支出10万元。2017年收支总预算406.12万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市救助管理站2017年收入预算406.12万元，其中：上年结转144万元，占35%；一般公共预算拨款收入262.12万元，占65%。上年结转资金构成情况:1用于社会福利彩票的公益金支出10万元；流浪乞讨人员救助支出134万元。本年财政收入262.12万元，工资福利支出171.72万元，日常公用支出36.98万元，对人个和家庭的补助支出33.42万元，项目支出20万元（其中业务运行费5万元，被救助人员专项经费15万元）。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市救助管理站2017年支出预算406.12万元，其中：基本支出376.12元，占92.6%；项目支出30万元，占7.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市救助管理站2017年财政拨款收支总预算406.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.12万元、上年结转144万元。支出包括：社会保障和就业支出379.54万元、住房保障支出16.58万元 ，其他支出10万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市救助管理站2017年一般公共预算当年拨款262.12万元，比2016年预算数减少34.27万元，主要是1、退休人员工资转交社保局发放；2、流浪乞讨人员救助专项经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出245.54万元，占93.7%；住房保障支出16.58万元，占6.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2017年预算数为222.75万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及被救助人员专项经费。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为22.79万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为16.58万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市救助管理站2017年一般公共预算基本支出376.12万元，其中：

　　人员经费339.14万元，主要包括：基本工资52.81万元、津贴补贴9.97万元、绩效工资75.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元、其他社会保障缴费10.75万元、住房公积金16.58万元 、退休费13.16万元、公务员医疗补助2.72万元、生活补助0.96万元 、救济费134万元。

　　公用经费36.98万元，主要包括：办公费3.4万元、水费0.68万元、电费1.7万元、邮电费1.63万元、差旅费13.6万元、公务接待费1.7万元、工会经费1.42万元、在职职工福利费1.58万元、公务用车运行维护费8万元、党建经费1.18万元、退休福利费0.9万元、退休公用经费1.19万元 。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市救助管理站2017年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降0%。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长 115.2%（ 主要原因是2016年我站公务接待费严重不足，在去年的基础上增加了0.91万元。

　　2017年公务接待费计划用于接待各州、站工作人员来站来访工作用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算 下降15.25%（下降1.44万元）。主要原因是报废了2台公务用车，置换了2台公务用车。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障流浪乞讨人员的临时救助、返乡、医疗护送、临时安置工作开展、未成年人保护工作、外出采购生活物资、街面巡查、宣传、及其他工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市救助管理站2017年政府性基金预算支出10万元 。

 

　　附件：2016年预算安排收支表.xls