按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．主要职能。市救助管理站为市民政局下属全额拨款事业单位，主要承担全市生活无着、流浪乞讨人员救助保护、未成年人救助保护和四川跨云南、广西救助中转任务。为在站流浪乞讨人员提供生活，医疗、返乡、教育矫治、临时安置等服务。

　　（二）主要工作

　　市救助管理站坚持以人为本和依法办事的工作理念和“自愿救助，无偿救助”的原则，对每一个生活无着流浪乞讨人员坚持应救必救的工作理念。2015年实际救助2023人，实际救助率达到99.4%。其中：未成年人100人 ，60岁以上体弱老人177人，流浪病人、精神病人和智障人员共272人次，护送无返乡能力的受助人员返乡 256人。对流浪未成年人、老弱、病、残等特殊群体的救助率 100%。协助处理、妥善处置流浪乞讨人员死亡3例。组织工作人员上街劝导586人（次），劝导流浪乞讨人员接受救助125人（次） ，出动救助专用车辆142台（次），上街为流浪乞讨人员发放衣服、食品、饮料等价值人民币5.8万元，经劝导接受我站救助并自返或护送回乡的流浪人员共259人（次）。积极探索社工介入救助管理和救助保护工作，及未成年人救助保护试点工作，切实做好特殊受助人员返乡跟踪回访和后续救助，已开展社工介入个案21例，流浪未成年人需求评估21例，家庭监护评估4例，跟踪回访5例。加大救助管理和救助保护宣传力度，注重文明创建，社会治安综合治理、计划生育、绿化卫生等各项文明创建活动顺利开展。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算总额为296.39万元，其中：当年财政拨款收入296.39万元。相应安排支出预算296.39万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市救助管理站预算安排支出主要用于保障 本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的救助人员的主动救助、医疗、返乡、教育矫治、临时安置、生活、未成年人保护等工作。其中：1、基本支出：274.39万元，是用于保障救助管理站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2、项目支出：22万元，用于救助人员返乡支出、医疗、生活、临时安置、主动救助、教育矫治、未成年人救助保护支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出281.15万元，主要用于：1、事业单位机构正常运转支出包括基本工资、津补贴、退休费、日常公用支出；2、救助专项经费15万元；3、业务运行费7万元日常公用支出。

　　（二）住房保障支出15.24万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费9.44万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.44万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0，主要原因是未产生此费用。

　　（二）公务接待费与2015年预算减少。

　　2016年公务接待费计划用于各市（州）救助站来站接送救助人员工作接待等开支费用等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长8%，主要原因是财政车辆预算标准变化。

　　（四）2016单位车辆保有量4辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费9.44万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于接送救助人员返乡和保障日常公务用车等工作的正常开展。

　　附件：2016年预算公开（救助站）.XLS