攀枝花市教育科学研究所2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1．主要职能：坚持为我市教育科研和中小学教学工作服务的宗旨，承担着教育科学研究与管理、教育教学研究与指导、中小学教育教学质量的监测与评估、为教育行政部门提供教育决策与咨询四大职能。

　　2．机构人员情况：截至2014年底，共有财政供养人数55人，其中在职人员30人，退休人员25人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因：2014年在职人员新增3人（引进综合党政人才2名、经贸学校调进1名）。

　　（二）主要工作

　　2014年，我所在市教体局的正确领导下，切实履行教科所各项工作职能，一是围绕高中教育质量再上层次目标，大力提高课堂效率和考试效率；二是以课堂教学改革为重点，完善义务教育阶段教学质量监测评价体系；三是走研训一体化道路，创新教科研方式，促进教师专业发展；四是进一步强化短板补齐工作，促进教育均衡发展；五是积极推进微型课题探究，不断扩大课题研究成果在实践中的运用。我所认真组织开展“党的群众路线教育实践活动”、“领导干部收受红包礼金问题专项整治工作”、“慵懒散浮拖问题专项整治工作”。

　　二、部门概况

　　我所是全额拨款、独立核算、执行事业单位会计制度的二级预算事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我所收入决算总额为1009.44万元，其中：当年财政拨款收入919.00万元，其他收入31.38万元，上年结转结余59.06万元。收入决算总额较2013年增加79.39万元，增长8.54%，主要原因是：①根据攀编发[2014]35号文新成立了教育培训中心，在其他地方教育附加支出安排了65万元工作经费；②非财政补助收入增加了15.6万元，主要是国家培训计划送教下乡由成都大学、绵阳师范学院、内江师范学院等拨款。

　　2014年我所支出决算总额为845.32万元，其中：教育支出845.32万元，年末结转和结余164.12万元。支出决算总额较2013年减少28.11万元，下降3.22%。主要原因是：按照教育局的工作安排，九年义务教育质量监测减少了监测年级，节约了35万元经费的支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我所财政拨款支出主要用于保障我所各科室正常运转、完成日常工作任务，以及承担全市各级各类教育教学科研组织实施工作。

　　基本支出是用于保障我所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于组织实施全市科研、课改、培训及教学质量监测等专项业务的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　㈠教育支出826.54万元。主要用于在职工资、退休费、社会保障费、职工住房公积金、教育科研、“123工程”、高考试题分析、课堂教学改革、教学质量监测、农村义务教育质量提升、全市教研及名师培训、对口援助木里等经费

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　我所2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.48万元, 较2013年决算数减少2.04万元，下降80.95%，主要原因是我所按照中央八项规定的有关要求，对公务接待的范围、标准进行了严格的控制。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，48人，共计支出0.48万元，具体开支内容包括住宿费0.11万元，用餐费0.37万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车运行维护费5.57万元, 较2013年决算数减少5.43万元，下降51.62%，主要原因是按照单位内控制度加强了公务用车的管理，控制了公务用车的数量。

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车2辆。

　　2014年我所没有购置公务用车。2014年车辆运行维护费支出5.22万元，用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    附件：市教科所2014年度部门决算公开表.xls