攀枝花市交通运输管理处2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市运管处职能简介。

 

  我处是负责全市道路运输行业管理的参公管理单位,受市交通运输局领导和省道路运输管理局业务指导,具体实施道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场等道路运输相关业务管理以及城市公交客运行业管理,对(区)县运管所进行业务指导。

  (二)市运管处2017年重点工作。

  继续推进客运站点建设和优化客运班线;出租车运力更新投放工作;加快货运枢纽站场建设和货运转型降本增效;打造智慧绿色道路运输;深化道路运输体制改革;加强依法行政工作。

  二、单位构成情况

  我处预算实际包含4个单位,均为参照公务员法管理的事业单位,具体为:攀枝花市交通运输管理处、攀枝花市东区交通运输管理所、攀枝花市西区交通运输管理所、攀枝花市仁和区交通运输管理所。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我处(含三区所)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1467.44万元;支出包括:社会保障和就业支出75.87万元、交通运输支出1354.63万元、住房保障支出36.94万元。2017年收支总预算为1467.44万元。

  (一)收入预算情况

  我处2017年收入预算1467.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1467.44万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我处2017年支出预算1467.44万元,其中:基本支出516.44万元,占35.19%;项目支出951.00万元,占64.81%(项目支出中绝大部分为三区所人员经费和协管员经费)。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我处2017年财政拨款收支总预算1467.44万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1467.44万元;支出包括:社会保障和就业支出75.87万元、交通运输支出1354.63万元、住房保障支出36.94万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我处2017年一般公共预算当年拨款1467.44万元,比2016年预算数1561.05减少93.61万元,主要是人员变动、公车改革、养老保险改革社保发放退休费所致。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出75.87万元,占5.17%;交通运输支出1354.63万元,占92.31%;住房保障支出36.94万元,占2.52%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出2017年预算为75.87万元,主要用于:市运管处离退休人员支出(退休人员为社保统筹外部分);在职人员基本养老保险缴费。

  2. 交通运输支出2017年预算数为1354.63万元,主要用于:市运管处及下属三区运管所人员工资、日常运转以及为完成道路运输行业管理目标而安排的年度项目支出。

  3. 住房保障支出2017年预算为36.94万元,主要用于市运管处按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我处2017年一般公共预算基本支出1467.44万元,其中:

  人员经费437.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费(社保统筹外)、住房公积金、其他对个人和家庭补助(补充医保)。

  公用经费79.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(含离退休公用和党建经费)。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我处2017年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费6.40万元。

  (一)因公出国(境)经费2016年、2017年均不存在。

  (二)公务接待费较2016年预算下降6.25%。主要原因是严格执行有关财经制度,厉行节约,根据2016年公务接待费实际执行情况测算。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降74.34%。主要原因是2016年6月底完成了公务用车改革,车辆大幅度减少所致。

  我处现有公务用车2辆,其中:货车2辆(皮卡)。

  2017年安排公务用车运行维护费6.40万元,用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。主要保障道路运输行业源头管理、执法稽查等工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市运管处1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.41万元,比2016年预算74.99万元增加4.42万元,增长5.89%。(说明:三区所由于所有经费均在项目支出中,根据口径其运行经费无法统计入该项)

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,我处共有车辆2辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年我处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款77万元。

  附件:2017预算公开附表(运管处).xls