关于四川省攀枝花市交通运输管理处(含4个区县所)2014年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-09-29      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  我处依法承担我市道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

  二、部门概况

  我处为参照公务员法管理事业单位,属市财政二级预算单位,主管部门为市交通运输局,由于历史原因,决算虽然为单户表1个单位,但实际是汇总了市运管处、东区运管所、西区运管所、仁和区运管所、米易县运管所5个独立核算单位的数据。

  三、收支决算总体情况

  我单位2014年收入决算总额为5432.48万元,其中:当年财政拨款收入4926.84万元,其他收入34.57万元,上年结转收入35.81万元,以前年度基金余额转入435.27万元。收入决算总额较2013年减少4239.03万元,主要原因为出租车油补资金大幅度减少。

  我单位2014年支出决算总额为5432.48万元,其中:社会保障和就业126.43万元,交通运输支出4766.70万元,住房保障支出34.53万元,年末结转和结余504.83万元。支出决算总额较2013年减少4221.68万元,主要原因为转拨的出租车油补大幅度下降。

  四、财政拨款支出决算情况

  我单位财政拨款支出主要用于保障全市运管机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市运管执法、道路运输行业管理与整治工作。

  基本支出,是用于保障市运管处正常运转的日常支出,包括正式人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、离退休费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

  项目支出,首先是用于区(县)运管机构正式人员经费、全市运管机构协助执法人员经费、办公场所租赁、执法服装购置及执法装备购置,市处及下属区(县)运管机构为完成行业管理、行政执法工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)社会保障和就业支出126.43万元,主要用于:离退休人员的工资性支出。

  (二)交通运输支出4766.70万元,主要用于:人员及

  公用经费(含处及下属四所在职、离退休、协管员);办公场所租赁;执法服装和装备购置;运管业务运行费;出租车油补(占绝大部分)。

  (三)住房保障支出34.53万元,主要用于:市运管处在职人员住房公积金单位部分缴纳。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  我处无因公出国情况。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费我处及4个区县所合计13.26万元,较2013年决算数减少22%,主要原因是按照相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制接待费支出。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待112批次,1473人次,共计支出13.26万元,具体开支内容包括:云南和川内其他地市州运管部门来攀考察行业管理或交叉检查、省级行业主管部门的各种检查、贯彻新版行业法规的会议就餐及住宿、联合稽查检查等,所有的接待均三单齐全。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费71.17万元,较2013年决算数增长11%,主要原因是公务及执法车辆车况变差,维修成本增加。

  2014年未购置车辆。截至2014年12月底,单位共有公务用车36辆,其中:轿车30辆、越野车2辆、载客汽车2辆、其他车型2辆。

  2014年车辆运行维护费支出71.17万元,用于路面稽查、行业管理、行政执法、交叉检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:2014年度部门决算公开表(运管).xls

  2015年9月28日