攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市交通建设工程质量监督站职能简介。

　　依据法规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作。一是组织对全市交通建设工程质量检查和竣（交）工验收前的质量检测和质量鉴定；二是办理工程质量问题投诉和负责工程质量事故调查处理，仲裁工程质量争议；三是负责全市交通监理单位、检测机构资质管理；四是负责全市交通建设工程试验检测管理；五是负责全市交通建设施工安全生产监督及交通工程建设领域环保监督；六是负责区（县）农村公路建设质量和安全生产监督管理；七是在市交通局委托事项的权限内对公路工程质量违法行为实施行政处罚，以及对公路水运工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚。

　　（二）攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年重点工作。

　　交通质监站2018年重点工作：一是进一步加强队伍建设；二是进一步加强专项治理工作；三是进一步加强交通工程质量监督执法工作；四是进一步完善项目负责制，加强工地试验室管理，以数据指导施工；五是进一步加强企业履行自身主体责任

　　二、单位构成情况

　　交通质监站是参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市交通建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年收支总预算304.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年收入预算304.55万元，其中：一般公共预算拨款收入304.55万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年支出预算304.55万元，其中：基本支出226.55万元，占74.39%；项目支出78万元，占25.61%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年财政拨款收支总预算304.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.55万元；支出包括：交通运输支出267.93万元，社会保障和就业支出18.85万元，住房保障支出17.77万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年一般公共预算当年拨款304.55万元，比2017年预算数增加15.03万元，主要是18年项目支出增加设备购置费13.5万。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出189.93万元，占83.84%；社会保障和就业支出18.85万元，占8.32%；住房保障支出17.77万元，占7.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为189.93万元，主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为18.85万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为17.77万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年一般公共预算基本支出226.55万元，其中：

　　人员经费192.8万元，主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）中的住房公积金。

　　公用经费33.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年“三公”经费财政拨款预算数3.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增持平，均无预算经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降77.5%。主要原因是单位公务接待事项减少。

　　2018年公务接待费计划用于工作相关检查接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公务用车改革，我单位车辆从原有的9辆减少为1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：专业技术用车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费2.88万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障质量检测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，交通质监站的机关运行经费财政拨款预算为33.75万元，比2017年预算减少6.28万元，下降15.69%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，交通质监站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年交通质监站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78万元。

　　十、名词解释

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　3.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　5.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源，海洋，测绘，地震，气象等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　一般公共预算:反映政府提供公共服务的支出。

　　附件：攀枝花市交通建设工程质量监督站预算公开报表.xls

                  市交通建设工程质量监督站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  市交通建设工程质量监督站2018年部门预算项目绩效目标.zip