攀枝花市交通建设工程质量监督站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）交通质监站职能简介。依据法律法规管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作。一是组织对全市交通建设工程质量检查和竣（交）工验收前的质量检测和质量鉴定；二是办理工程质量问题投诉和负责工程质量事故调查处理，仲裁工程质量争议；三是负责全市交通监理单位、检测机构资质管理；四是负责全市交通建设工程试验检测管理；五是负责全市交通建设施工安全生产监督；六是负责区（县）农村公路建设质量和安全生产监督管理；七是在市交通局委托事项的权限内对公路工程质量违法行为实施行政处罚，以及对公路水运工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚。

　　（二）交通质监站2017年重点工作。

　　交通质监站2017年重点工作：一是工程质量监督工作；二是工程安全监督工作；三是农村公路监督管理工作；四是行政执法工作；五是党风廉政建设主体责任制落实工作；六是政务信息宣传工作；七是质量强市工作；八是财务管理工作；九是工会工作；

　　二、单位构成情况

　　交通质监站是参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，交通质监站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。交通质监站2017年收支总预算289.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　交通质监站2017年收入预算289.52万元，其中：一般公共预算拨款收入289.52万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　交通质监站2017年支出预算289.52万元，其中：基本支出224.52万元，占77.55%；项目支出65万元，占22.45%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交通质监站2017年财政拨款收支总预算289.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.52万元；支出包括：交通运输支出252.24万元，社会保障和就业支出20.72万元，住房保障支出16.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交通质监站2017年一般公共预算当年拨款289.52万元，比2016年预算数减少14.39万元，主要是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出252.24万元，占87.12%；社会保障和就业支出20.72万元，占7.16%；住房保障支出16.56万元，占5.72%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2017年预算数为187.24万元，主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为20.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为16.56万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交通质监站2017年一般公共预算基本支出224.52万元，其中：

　　人员经费184.49万元，主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）中的住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费40.03万元，主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交通质监站2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平，均无预算经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降21.57%。主要原因是单位公务接待事项减少。

　　2017年公务接待费计划用于工作相关检查接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降80.79%。主要原因是公务用车改革，我单位车辆从原有的9辆减少为1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：专业技术用车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障质量检测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交通质监站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，交通质监站的机关运行经费财政拨款预算为40.03万元，比2016年预算减少11.28万元，下降22%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，交通质监站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年交通质监站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

　　附件：附表（2017年攀枝花市交通建设工程质量监督站预算公开）.xls