关于市建设工程质量安全监督站2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：受市住房和城乡规划建设局委托，负责对攀枝花市城市规划区所辖的东区工程项目的工程施工质量安全，仁和区、西区较大规模的工程项目的工程施工质量安全，钒钛产业园区工程施工质量安全行使监督管理的职能；受理工程质量安全投诉；承担我市建筑工程的建筑材料和构、配件的委托检验检测工作；指导县（区）建设工程质量安全监督机构的监督业务等工作。

　　2016年重点工作任务介绍：日常工作是依据相关的法律法规、规范标准从建设工程项目开工前的现场安全生产条件的勘验开始，到建设工程竣工验收完成为止的全过程，按监督计划分阶段进入施工现场对各责任主体单位的履责行为和工程实体进行质量安全监督管理、质量安全稽查、受理质量安全投诉和接受委托检测。在完成日常工作的同时，还根据上级的安排部署承担建筑工地消防、防汛、城乡环境综合治理、文明城市、卫生城市创建等工作任务，并在节假日前对全市建筑工地的质量安全进行各类临时性的专项检查任务。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市建设工程质量安全监督站收入预算总额为1033.20万元，其中：当年财政拨款收入1033.20万元。相应安排支出预算1033.20万元，其中：人员支出328.52万元，日常公用支出86.42万元，对个人和家庭的补助支出165.53万元，专项支出452.73万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的监督检测安全工作。其中：

　　基本支出，是用于保障工程质量管理等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障监督检测安全等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出865.78万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出130.13万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出37.29万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数34.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.77万元，公务用车运行维护费32.55万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算数下降10%，主要原因是车辆报废一台.

　　单位车辆保有量达到13辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费32.55万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障监督检测安全等工作的正常开展。

　　附件：市质安站2016年预算数据公开.XLS