攀枝花市建设工程勘察设计审查中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建设工程勘察设计审查中心是住房和城乡规划建设局下属的自收自支的二级预算单位，主要工作是对建筑施工图按照有关法律、法规对涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。我单位目前资质为二类审查机构。

　　（二）2017年重点工作

　　按照有关法律、法规对建筑施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市建设工程勘察设计审查中心是住房和城乡规划建设局下属自收自支二级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市审查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入326.71万元。支出包括：社会保障和就业支出7.94万元，城乡社区支出313.22万元，住房保障支出5.55万元。市审查中心2017年收支总预算326.71万元。

　　（一）收入预算情况

　　市审查中心2017年收入预算326.71万元，其中：一般公共预算拨款收入326.71万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市审查中心2017年支出预算326.71万元，其中：基本支出76.71万元，占23%；项目支出250万元，占77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市审查中心2017年财政拨款收支总预算326.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入326.71万元，支出包括：社会保障和就业支出7.94万元，城乡社区支出313.22万元，住房保障支出5.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市审查中心2017年一般公共预算当年拨款326.71万元，比2016年预算数减少3.33万元，主要是财政资金紧张。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　本年一般公共预算拨款收入326.71万元，支出包括：社会保障和就业支出7.94万元，占2.4%，城乡社区支出313.22万元，占95.9%住房保障支出5.55万元，占1.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共预算拨款收入326.71万元，主要用于支付职工工资、审图专家薪酬，开展工作所需要的基本支出。

　　2.其他城乡社区支出2017年预算数为313.22万元，主要用于：开展工作所需的人员经费、薪酬、办公需要等。

　　3.行政事业单位基本养老保险价费支出7.94万元，主要用于缴纳在职员工养老保险。

　　4.保障性安居工程支出5.55万元，主要用于支付在职员工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市审查中心2017年一般公共预算基本支出76.71万元，其中：

　　人员经费57.91万元，主要包括：基本工资20.71万元、津贴补贴2.01万元、奖金23.5万元、社会保险缴费3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.94万元。公用经费11.90万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.16万元、电费0.4万元、邮电费1.46万元、差旅费3.2万元、接待费0.24万元、工会经费0.49万元、在职福利费0.62万元、公务用车运行维护费4万元、党建经费0.41万元、离退休福利费0.05万元、离退休公用经费0.07万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市审查中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降4%。主要原因是预算资金紧张。

　　2017年公务接待费计划用于上级单位指导和协作单位工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是预算资金紧张。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障现场踏勘等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市审查中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、无其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市审查中心的机关运行经费财政拨款预算为63.22万元，比2016年预算增加8.12万元，增长14%。原因是机关事业单位基本养老保险增加7.94万元以及正常的增人增资。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市审查中心单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市审查中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250万元。

　　附件：攀枝花市建设工程勘察设计审查中心预算信息公开表.XLS