关于攀枝花市建筑勘察设计审查中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计强制性条文》，受甲方委托对建设工程地质勘查审查、设计施工图审查和技术咨询服务。

　　单位现有在职职工4人，长期聘用工作人员7人，长期聘用专家17人，根据工作需要临时聘用专家20人。

　　2016年度重点工作安排。通过多方努力，争取升级为施工图一类审查资质；项目审查合同签订后，履约率达到100%，力争业主办事满意率100%；努力扩大市场份额，完成各项审查收费工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市建设工程勘察设计审查中心单位收入预算总额为330.04万元，其中：当年财政拨款收入330.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算330.04万元，其中：人员支出42.88万元，日常公用支出12.22万元，对个人和家庭的补助支出4.94万元，专项支出270万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市建设工程勘察设计审查中心单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障单位为完成专项业务工作用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出51.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出3.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出4.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费4.61万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.61万元）。

　　（一）2016年未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2015年预算数上升25%，主要原因是2016年工作任务需与西南院等合作需要。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长7%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.61万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障等工作的正常开展。

　　附件：信息公开表.xls