攀枝花市建设工程勘察设计审查中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建设工程勘察设计中心职能简介。

　　攀枝花市建设工程勘察设计审查中心是住房和城乡规划建设局下属的二级预算单位，该单位为二级审查机构，工作职责是承担对我市的房屋建筑设计审查进行质量把关，按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

　　（二）审查中心2019年重点工作。

　　根据2019年城乡发展和规划工作的要求，承担城乡规划重大课题的研究工作，完成重大项目、基础设施项目的论证工作，保障城乡规划方案工作的正常开展。

　　二、单位构成情况

　　无下属单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，审查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入335.37万元），支出包括：城乡社区支出320.89万元、社会保障和就业支出8.39万元、住房保障支出6.09万元。审图中心2019年收支总预算335.37万元。

　　（一）收入预算情况

　　审查中心2019年收入预算335.37万元，其中：一般公共预算拨款收入335.37万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　审查中心2019年支出预算335.37万元，其中：基本支出85.37万元，占25%；项目支出250万元，占75%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　审查中心2019年财政拨款收支总预算335.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入335.37万元，本年政府支出包括：城乡社区支出320.89万元、社会保障和就业支出8.39万元、住房保障支出6.09万元。审图中心2019年收支总预算335.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　审查中心2019年一般公共预算当年拨款335.37万元，比2018年预算增加3.44万元，主要是在职人员工资调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　审图中心2019年收支总预算335.37万元。其中：城乡社区支出320.89万元，占95.7%，社会保障和就业支出8.39万元，占2.5%、住房保障支出6.09万元，占1.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为320.89万元，主要用于：维护公共安全和公众利益，对全市勘察设计质量实施监督管理并推动勘察设计行业可持续健康发展，完成图纸审查工作。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.39万元，主要用于：支付职工基本养老保险，保障正常工作需要。

　　3.住房公积金 2019年预算数为6.09万元，主要用于：支付职工住房公积金，保障正常工作需要。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　审查中心2019年一般公共预算基本支出85.37万元，其中：

　　人员经费73.91万元，主要包括：基本工资21.72万元、津贴补贴2.04万元、绩效工资26.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.81万元、其他工资福利支出2.08，住房公积金6.09万元、对个人和家庭的补助支出1.66万元。

　　公用经费11.46万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费0.77万元、差旅费2.88万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.02万元、福利费0.7万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出1.05万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　审查中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。

　　主要原因是财政预算减少。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级单位指导工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是现有公务用车0辆。单位原有公务用车2辆，2018年报废1辆，公务用车改革调拨到其他单位1辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　审查中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　事业运行经费是为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年公用经费11.46万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费0.77万元、差旅费2.88万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.02万元、福利费0.7万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出1.05万元。与2018年相比增加0.08万元，主要是工会经费增加0.5万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市审查中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年审查中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

　　公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801006]攀枝花市建设工程勘察设计审查中心.xls

                  [801006]攀枝花市建设工程勘察设计审查中心项目支出绩效目标.zip

                  801006攀枝花市建设工程勘察设计审查中心2019年政府采购预算编制说明.doc